法規(guī)沒有特殊規(guī)定的，一般都是先扣當(dāng)年的,有余額再扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的。
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2年前 · 發(fā)起提問
法規(guī)沒有特殊規(guī)定的，一般都是先扣當(dāng)年的,有余額再扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的。
關(guān)于成本結(jié)轉(zhuǎn)的問題？
您好：
《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第（四）項(xiàng)規(guī)定，將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目要視同銷售貨物。但全面營(yíng)改增后，“非應(yīng)稅項(xiàng)目”已經(jīng)不復(fù)存在，建造動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的增值稅處理一致，都屬于用于增值稅的應(yīng)稅項(xiàng)目，不需要再視同銷售，不需要計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。會(huì)計(jì)處理時(shí)，自產(chǎn)產(chǎn)品用于自建不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)的處理均按照成本結(jié)轉(zhuǎn)。
季度報(bào)表是先申報(bào)還是作帳先呢？
一般是先做賬再申報(bào)，如果要繳企業(yè)所得稅，在做賬的時(shí)候就可以有結(jié)果了，有盈利需要繳所得稅
跨年度企業(yè)所得稅？
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
公司收到稅務(wù)局代開的個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，如果計(jì)算代扣個(gè)人所得稅？
不含稅金額，4000以下先扣除800，4000以上扣除20%再乘以20%的稅率
委托加工支付的加工費(fèi)是否由受托方繳納增值稅
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí)，受委托方收取的加工費(fèi)增值稅由受托方繳納承擔(dān)，消費(fèi)稅由委托方承擔(dān)，由受托方代扣代繳。
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