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對(duì)于免稅發(fā)票,營業(yè)收入按開票金額填嗎

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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老師,請(qǐng)教一下,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,開出的發(fā)票是免稅發(fā)票,營業(yè)收入的金額是按開票金額填嗎?謝謝老師!
小蘋果 2年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

同學(xué),你好,小規(guī)模納稅人開出的免稅發(fā)票,營業(yè)收入的金額是按開票金額填寫的。

劉欣雨 2年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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精選問題

開票金額?
你是納稅人還是小規(guī)模?
三月份收到款項(xiàng)直接做收入交過稅了,四月份開的發(fā)票,二季度申報(bào)表變了與發(fā)票系統(tǒng)連接,等于重新要再交一次稅,該怎么做?
在增值申報(bào)表里提現(xiàn),就是在那個(gè)未開票收入欄,填寫負(fù)數(shù)。
小規(guī)模納稅人,3%征收率減按1%征收,會(huì)計(jì)如何做會(huì)計(jì)分錄,假如,我公司季度銷售額沒超過45萬元,如何做,是按3%計(jì)算稅金還是按1%計(jì)算稅金,減免稅是否列營業(yè)外收入?
舉個(gè)例子:3%減按1%,售價(jià)103, 那么增值稅=103/1.03x0.01=1, 借:應(yīng)收賬款等科目 103 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收 1 主營營業(yè)收入 102 季度沒超過45萬, 借:營業(yè)外收入-增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收
增值稅的賬務(wù)處理?
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01 減免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
抵用券如何做賬?
借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-代金券。消費(fèi)時(shí):借:其他應(yīng)付款-代金券,借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券,就是其他應(yīng)付款-代金券的科目余額,沖回

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