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銷售方跨年度增值稅發(fā)票開具紅字發(fā)票的賬務(wù)處理？

來源 會計網(wǎng)
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會計網(wǎng)用戶 2年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

金額小的確認在當(dāng)期，金額大的，追溯調(diào)整以前年度。

袁會群 2年前 解答
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銷售方開具紅字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票時如何處理原藍字發(fā)票？
銷售方在開具紅字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票時，按照如下方式處理原藍字發(fā)票：銷售方開具紅字發(fā)票時，應(yīng)當(dāng)收回消費者所持有的紙質(zhì)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。如消費者已辦理車輛購置稅納稅申報的，不需退回報稅聯(lián)；如消費者已辦理機動車注冊登記的，不需退回注冊登記聯(lián)；如消費者為增值稅一般納稅人且已抵扣增值稅的，不需退回抵扣聯(lián)。例：2021年5月31日，張先生在F汽車銷售公司購買一輛全新的某品牌轎車，取得該店開具的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。由于工作人員的疏忽將張先生的身份證號碼錄入錯誤，如果在繳納車輛購置稅前發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤，張先生應(yīng)將其所持的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票全部聯(lián)次退回該公司，該公司應(yīng)按原藍字發(fā)票信息開具紅字發(fā)票后，再重新開具正確的藍字發(fā)票。如果張先生已繳納車輛購置稅，在辦理車輛注冊登記時發(fā)現(xiàn)開票有誤，應(yīng)將其所持的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、注冊登記聯(lián)退回該公司，該公司應(yīng)先開具紅字發(fā)票，再重新開具正確的藍字發(fā)票。例：G公司從H汽車銷售公司購買了一輛全新的某品牌轎車，在申報繳納車輛購置稅前發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤，如G公司已抵扣增值稅，在申請開具紅字發(fā)票時，應(yīng)將其所持的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、報稅聯(lián)、注冊登記聯(lián)退還給H汽車銷售公司。H汽車銷售公司先開具紅字發(fā)票，再重新開具正確的藍字發(fā)票。
已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表怎么作廢？
使用升級版稅控器的納稅人如果申請的紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表有誤，應(yīng)按以下情況分別處理： 1.填錯的紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表未上傳的，可直接在開票系統(tǒng)中作廢，無需到大廳處理； 2.填錯的紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表已上傳成功的，應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅zhuan yong發(fā)piao信息表》（加蓋公章）、情況說明（加蓋公章）及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。
有關(guān)增值稅專用發(fā)票退回去作廢的問題怎么處理？
您好， 供應(yīng)商什么時候給貴司開具的發(fā)票？
要求銷售方發(fā)票紅沖？
同學(xué)你好，針對你要求銷售方發(fā)票紅沖的問題，回答如下：已抵扣的發(fā)票，抵扣方需要在稅務(wù)系統(tǒng)中提交沖紅申請，勾選已抵扣，然后稅務(wù)系統(tǒng)會出具一個紅字信息表，將帶有編碼的紅字信息表打印出來，連同抵扣聯(lián)一同交給銷售方，銷售方根據(jù)你提交的紅字信息表中的編碼就可以開具紅字發(fā)票。
2018年的發(fā)票怎么紅沖？這個稅率怎么調(diào)整呢？
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第14號）第一條規(guī)定，增值稅一般納稅人（以下稱納稅人）在增值稅稅率調(diào)整前已按原16%、10%適用稅率開具的增值稅發(fā)票，發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的，按照原適用稅率開具紅字發(fā)票；開具有誤需要重新開具的，先按照原適用稅率開具紅字發(fā)票后，再重新開具正確的藍字發(fā)票。 第二條規(guī)定，納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開具增值稅發(fā)票的增值稅應(yīng)稅銷售行為，需要補開增值稅發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補開。 第三條規(guī)定，增值稅發(fā)票稅控開票軟件稅率欄次默認顯示調(diào)整后稅率，納稅人發(fā)生本公告第一條、第二條所列情形的，可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。 所以，參考以上政策，你可手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。

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