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代理記賬公司收到一年的服務(wù)費(fèi)用，并開具發(fā)票，請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理，并結(jié)轉(zhuǎn)成本？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0
金享 4年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月底再轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 代理記賬公司的主要成本就是人員費(fèi)用，辦公費(fèi)之類的。

黃丹婷 4年前 解答
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代理記賬服務(wù)費(fèi)，沒收到發(fā)票，如何做分錄？
分錄如下： 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 PS：如果在匯算清繳前無法取得代理記賬公司的服務(wù)費(fèi)發(fā)票的話，這筆費(fèi)用就得在所得稅稅前列支（就是要在匯算清繳表做納稅調(diào)增）。
貿(mào)易公司臨時(shí)開具咨詢費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
借：管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi) 金額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 金額*稅率 貸：銀行存款 （預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款） 金額
老師您好，請(qǐng)問已收款，當(dāng)時(shí)暫未開票，需要以后開票，且收入包括當(dāng)期及以后幾期，收到款項(xiàng)時(shí)，怎么編制會(huì)計(jì)分錄？如以后開票，又怎么編制會(huì)計(jì)分錄呢？
1.收款未開票是以后期的收入 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 2.收款未開票是當(dāng)期按合同需要確認(rèn)的收入（在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)，未開票收入）。 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 3預(yù)收款后期開票的賬務(wù)處理 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 4.當(dāng)期收款未開票按合同已確認(rèn)收入的，后期開票，直接把發(fā)票附在原憑證后即可。
A公司接手B公司的賬務(wù)處理問題？
這相當(dāng)于吸收合并，160萬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，5個(gè)自然人出資要看具體的出資性質(zhì)，如果是借款形式就走長(zhǎng)期應(yīng)付款或短期借款等，如果是以股東身份入股出資那就計(jì)入股本
老師您好， 1、請(qǐng)問我公司借款給其他公司，收到的借款利息，需要開具增值稅發(fā)票，請(qǐng)問賬務(wù)處理什么做？ 2、企業(yè)所得稅匯算清繳后，需補(bǔ)繳企業(yè)所得稅不足一元，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
1按貸款服務(wù)計(jì)算利息，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入； 2.借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款

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