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輔導(dǎo)期一般納稅人 這個(gè)月有欠稅 下個(gè)月可以用留抵抵減欠稅嗎？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
1
上官 4年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

輔導(dǎo)期納稅人根據(jù)交叉稽核比對(duì)結(jié)果相符的增值稅抵扣憑證本期數(shù)據(jù)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，未收到交叉稽核比對(duì)結(jié)果的增值稅抵扣憑證留待下期抵扣。

武老師 4年前 解答
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留抵稅款抵減欠稅 之前報(bào)的城建稅需要也做處理嗎？
是的，城建稅還是要交的哈
之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤，更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金，但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅，留做抵扣后面的增值稅，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
一般納稅人的會(huì)計(jì)分錄: 1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 月底時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
適用加計(jì)抵減政策的納稅人，抵減前的應(yīng)納稅額等于零的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額會(huì)不會(huì)影響期末留抵稅額？
《財(cái)政部?稅務(wù)總局?海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部?稅務(wù)總局?海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）第七條第（三）項(xiàng)規(guī)定，適用加計(jì)抵減政策的納稅人，抵減前的應(yīng)納稅額等于零的，當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。因此，加計(jì)抵減額不會(huì)對(duì)期末留抵稅額造成影響。
稅務(wù)政策咨詢？
郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)抵減10%，生活服務(wù)加計(jì)抵減15%，所以應(yīng)按10%加計(jì)抵減
已經(jīng)留抵退稅發(fā)生退貨并開具了紅字發(fā)票，要繳回留抵退稅稅款嗎？
　　同學(xué)好！《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2022年第4號(hào)）第三條明確，納稅人按照14號(hào)公告第十條的規(guī)定，需要申請(qǐng)繳回已退還的全部留抵退稅款的，可通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳提交《繳回留抵退稅申請(qǐng)表》。而財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào)第十條規(guī)定提交《繳回留抵退稅申請(qǐng)表》的情況是“納稅人可以在2022年10月31日前一次性將已取得的留抵退稅款全部繳回后，按規(guī)定申請(qǐng)享受增值稅即征即退、先征后返（退）政策?！薄　￠_具紅字后轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)會(huì)補(bǔ)繳該部分稅款，所以不需要填寫《繳回留抵退稅申請(qǐng)表》。

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