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t3用友軟件總賬與明細(xì)賬不平 怎么辦？

來源 會計(jì)網(wǎng)
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記賬前對賬是正確的，記賬后對賬與明細(xì)賬不平 補(bǔ)充:是個(gè)人往來在記賬后不平，記賬前是對的，我查個(gè)人往來都是對的，實(shí)在找不到哪里不平，真心難。
????清心 5年前 · 發(fā)起提問
會計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

您好！ 1、如沒有記賬結(jié)賬，直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)； 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬，先反結(jié)賬（點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選擇要反結(jié)賬的月份，同時(shí)按下ctrl alt delete三個(gè)鍵，再輸入主管口令點(diǎn)擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)），然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。

汪小云 5年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺觀點(diǎn)
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用友t3怎么設(shè)置會計(jì)科目問題？
銀行科目只是個(gè)屬性，你這張圖片里看不是已經(jīng)建好了一級科目？現(xiàn)在建二級科目，那一級科目不是銀行存款？
用友軟件購銷存模塊起初余額無法錄入是什么情況？
您好：如果期初余額無法修改，需要先看一下所有憑證是否已經(jīng)記賬，如果已經(jīng)記賬，需要取消記賬，然后可以修改期數(shù)金額。
財(cái)務(wù)軟件總賬期初數(shù)據(jù)可不可以修改?
您好！ 在后續(xù)有憑證記賬的情況下，總賬模塊的期初余額將不允許直接修改，期初余額錄入界面的右上角會顯示“瀏覽、只讀”的字樣。如日后發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，確實(shí)需要修改的，需要將所有憑證取消記賬。首先假如幾個(gè)期間已經(jīng)結(jié)賬，要在期末結(jié)賬界面取消所有月份的結(jié)賬，然后再到軟件中依次取消每個(gè)月份憑證的記賬，當(dāng)所有月份的憑證都取消以后，期初余額錄入界面將不再顯示“瀏覽、只讀”，此時(shí)可直接修改期初余額，然后再依次將各月份憑證記賬，將各月做期末結(jié)賬。
餐飲業(yè)購買哪款財(cái)務(wù)軟件比較實(shí)用？
金蝶T3專業(yè)版，用友U8都可以
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失【商務(wù)流通業(yè)】怎么辦？
您好！ 首先，貴公司總賬跟明細(xì)賬五年都一直未打印出來屬于嚴(yán)重的內(nèi)控和內(nèi)部管理問題，還望及時(shí)完善相關(guān)制度，避免此類事件再次發(fā)生?。。。? 其次，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全意識太薄弱，除了正常備份，應(yīng)該異地備份。安全觀念太淡淡泊，實(shí)在是有些看不下去啊。好揪心！ 言歸正傳，第一種方式就是找高手回復(fù)硬盤數(shù)據(jù)，實(shí)在找不到。那這個(gè)方法就行不通了。原則上是可以操作的。第二種方式，找軟件方協(xié)助，只要記賬憑證還在，重新將數(shù)據(jù)導(dǎo)入其他模塊是可以實(shí)現(xiàn)的。實(shí)在不行后臺操作，具體的請軟件提供放告訴你，本師不熟悉貴公司財(cái)務(wù)軟件，愛莫能助啊。第三種方法也是你最不愿意看到的方法，就是根據(jù)記賬憑證補(bǔ)登手工明細(xì)賬。然后2017在系統(tǒng)內(nèi)重新建賬。。。。 三種方法其實(shí)第三種最辛苦，但是實(shí)現(xiàn)的可能性最大。第二種就看你們公司的外部關(guān)系了。這個(gè)問題軟件工程師應(yīng)該能幫上忙。

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