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3年前 · 發(fā)起提問
可能出納和會計計算利潤的口徑不一致。財務(wù)報表是根據(jù)會計準(zhǔn)則來核算的，對外當(dāng)然是以財務(wù)報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。會計準(zhǔn)則上注冊資本金不是會計利潤的減項。當(dāng)然，出納算凈現(xiàn)金流入可以拿現(xiàn)金流入減去現(xiàn)金留出來算純利潤，無票報銷也是流出了現(xiàn)金，也可以減掉。
會計跟出納的總數(shù)對不上，但出納的賬跟現(xiàn)金數(shù)對的上？
會計做賬需要檢查 核對
入賬的報銷單簽字領(lǐng)導(dǎo)，不是法人股東，也沒申報個稅，這樣是可以的嗎，或者怎么處理？
關(guān)鍵是報銷費用的人是你們公司員工還是只是股東？
去年12月份開票購入的固定資產(chǎn)，一直沒有入賬，今年這個月要付款了才知道有這個資產(chǎn)，這個月準(zhǔn)備做入賬，怎么寫會計分錄，單位執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則？
ー、如果金額較小，可以于今年入賬，正常計提折舊：
二、如果金額較大，則會計上應(yīng)視同重大會計差錯處理
分錄：
補記固定資產(chǎn)：
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）
補記折舊：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計折舊
期末將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至利潤分配
老師，費用報銷單上的報銷人是法人，但是法人在公司沒有申報著工資和個稅，費用支出都是法人墊付的，這樣可以寫法人嗎？
可以
兼職人員可以不用上社保嗎？
按勞務(wù)費申報可以不上社保
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