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直接支付給勞務(wù)派遣公司工資社保工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理費(fèi)如何做賬？

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我公司直接支付給勞務(wù)派遣公司70人工資30萬(wàn)、社保5萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)、管理費(fèi)0.5萬(wàn)，勞務(wù)派遣公司開(kāi)具了差額征稅普通發(fā)票，我公司計(jì)提和收到發(fā)票付款如何做會(huì)計(jì)分錄？
茗 3年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

借：工程施工-人工費(fèi)-30 工程施工-社保費(fèi)-5 工程施工-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-6 工程施工-管理費(fèi)-0.5 貸：應(yīng)付賬款 41.5

王家權(quán) 3年前 解答
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精選問(wèn)題

20年社保減免，年度報(bào)告中實(shí)際繳費(fèi)金額如何填？
按照減免后的金額填報(bào)。
接手新公司，基本工資每月15號(hào)發(fā)，業(yè)績(jī)獎(jiǎng)30號(hào)發(fā)！業(yè)績(jī)獎(jiǎng)每月每人從1000到10000，只在電子稅務(wù)局里申報(bào)了社保部分工資。業(yè)績(jī)獎(jiǎng)沒(méi)申報(bào)，業(yè)績(jī)獎(jiǎng)每月從對(duì)公戶轉(zhuǎn)賬到公司員工名下！這種情況該怎么處理？
業(yè)績(jī)獎(jiǎng)也應(yīng)該按月申報(bào)稅務(wù)局，繳納個(gè)人所得稅，如果沒(méi)有申報(bào)，可以年終一次性申報(bào)。
購(gòu)買(mǎi)銀行承兌匯票，例如，轉(zhuǎn)賬給A公司900，回承兌1000元，中間手續(xù)費(fèi)100元需不需要發(fā)票，需要發(fā)票的話轉(zhuǎn)給B公司。這個(gè)分錄怎么做？
借：應(yīng)收票據(jù) 1000 貸：銀行存款 900 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)100 不需要發(fā)票，直接開(kāi)張收據(jù)就行啊
這個(gè)該如何寫(xiě)出審計(jì)處理建議和調(diào)整分錄呢？
建議：1.同時(shí)調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款項(xiàng)目2500元，同時(shí)調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款項(xiàng)目2500元，2.同時(shí)調(diào)減待處理財(cái)產(chǎn)損益和未分配利潤(rùn)1500元。
未給員工交納社保，員工上班時(shí)間死亡，社保鑒定工亡，需由單位支付員工工亡補(bǔ)助金50萬(wàn)元，50萬(wàn)元補(bǔ)助金計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)分錄？
具體會(huì)計(jì)分錄是： 　?。?）計(jì)提時(shí)： 　　借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 　　貸：其他應(yīng)付款-死者 　　（2）支付時(shí)： 　　借：其他應(yīng)付款-死者 　　貸：銀行存款 　　死亡賠償金，又稱死亡補(bǔ)償費(fèi)，是死者因他人致害死亡后由加害人給其近親屬所造成的物質(zhì)性收入損失的一種補(bǔ)償。免征個(gè)人所得稅，并可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。 　　根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函〔2009〕3號(hào)）文件規(guī)定，“《實(shí)施條例》第四十條規(guī)定的企業(yè)職工福利費(fèi)，包括以下內(nèi)容：……（三）按照其他規(guī)定發(fā)生的其他職工福利費(fèi)，包括喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、安家費(fèi)、探親假路費(fèi)等?！?　　《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函〔2009〕3號(hào)）第三條規(guī)定，《實(shí)施條例》第四十條規(guī)定的企業(yè)職工福利費(fèi)，包括以下內(nèi)容：（二）為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項(xiàng)補(bǔ)貼和非貨幣性福利，包括企業(yè)向職工發(fā)放的因公外地就醫(yī)費(fèi)用、未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費(fèi)用、職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補(bǔ)貼、供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)、職工困難補(bǔ)貼、救濟(jì)費(fèi)、職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等。 　　

最新問(wèn)題

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