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余生可期?? 垅鑫
期初數(shù)據(jù)缺失，怎么做報表？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
資產(chǎn)與負債科目盡量能查找核算出期初余額，因為科目借貸需要平，其他的建議直接放到未分配利潤了
，
公司在21年把屬于公司名下的車賣掉了，當時二手車行沒有開票，財務(wù)當時就沒有做未開票收入申報，賬上也一直在計提折舊，現(xiàn)在稅管員要求我們更改當時的增值稅申報表并補繳相應(yīng)稅款，請問現(xiàn)在我們應(yīng)該做哪些分錄？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
把多計提部分折舊做一筆紅沖分錄，然后按把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出待處理財產(chǎn)，再入銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費銷項稅，固定資產(chǎn)凈額與賣出價差額入營業(yè)外支出/收入
amber
請問公賬提備用金到法人個人賬戶，備注寫員工工資及廠租可以嗎？可以提多少?
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
不可以這樣備注，備注往來吧，公對私不要金額過大
Lee
甲公司開票收到貨款100萬后，轉(zhuǎn)賬給乙公司100萬，那乙公司要怎么做帳呢 分錄：借：銀行存款100萬貸：應(yīng)收賬款（其他應(yīng)收款）～甲公司100萬這樣對嗎， 因為乙公司上年結(jié)轉(zhuǎn)余額沒有甲公司這筆款？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
甲公司轉(zhuǎn)給乙公司是以什么業(yè)務(wù)名義轉(zhuǎn)的
??啵er
視同銷售要怎么理解啊？為什么自產(chǎn)的送給他人要視同銷售，而外購的用做員工福利不視同銷售呢？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
這是政策性問題，如果自產(chǎn)的送人不需要繳稅，那么偷稅漏洞就大了，經(jīng)常送人免稅，然后私下交易要回貨款，這樣存在很大稅務(wù)漏洞，但是外購進來送人銷售方已經(jīng)繳稅了，所以可以作為福利
S^U^N
9月賬面銷項稅與申報表銷項稅不一致，賬面銷項稅小于申報表增值稅，已找到原因，有2240元多交了13%的稅，請問該怎么調(diào)整呢？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
第一種方法可以申請更正申報，申請退回回來，第二種方法是入營業(yè)外支出沖平
sw
收據(jù)照片可以入賬嗎？實物收據(jù)可以抵扣嗎？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
小額收據(jù)需要原件入賬
Mint caiii
納稅人銷售的應(yīng)稅產(chǎn)品中包含外購應(yīng)稅產(chǎn)品的，在計算資源稅應(yīng)納稅額時，能否對外購部分作相應(yīng)扣減？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
《財政部?稅務(wù)總局關(guān)于資源稅有關(guān)問題執(zhí)行口徑的公告》明確，納稅人外購應(yīng)稅產(chǎn)品與自采應(yīng)稅產(chǎn)品混合銷售或者混合加工為應(yīng)稅產(chǎn)品銷售的，在計算應(yīng)稅產(chǎn)品銷售額或者銷售數(shù)量時，準予扣減外購應(yīng)稅...查看全部
hkint
小規(guī)模納稅人可以開運輸普通發(fā)票嗎？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<中華人民共和國發(fā)票管理辦法>的決定》（中華人民共和國國務(wù)院令第587號）規(guī)定：第十九條?銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個人，對外發(fā)...查看全部
平安喜樂
一般納稅人開具了13%的銷項增值稅普通發(fā)票，請問需要找進項票抵扣嗎？
3年前 · 發(fā)起提問
老師的回答
根據(jù)《財政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）第二十五條下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣：（一）從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票（含稅控機...查看全部
老師的回答
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