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客服服務(wù)
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來源 會計網(wǎng)
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用友服務(wù)年費會計分錄

2021-03-08 16:38
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　　1、發(fā)生用友服務(wù)年費且取得對應(yīng)發(fā)票時：

　　借：管理費用——服務(wù)費（根據(jù)費用所屬部門計入相關(guān)科目）

　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）

　　　　貸：應(yīng)付賬款——公司名稱

　　2、支付服務(wù)年費時：

　　借：應(yīng)付賬款——公司名稱

　　　　貸：銀行存款

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時：

　　借：本年利潤

　　　　貸：管理費用——服務(wù)費（根據(jù)費用所屬部門計入相關(guān)科目）

　　發(fā)生用友服務(wù)年費且取得對應(yīng)發(fā)票，應(yīng)當設(shè)置“管理費用”等科目核算；支付用友服務(wù)年費，應(yīng)當設(shè)置“應(yīng)付賬款——公司名稱”借方科目核算；結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，應(yīng)當設(shè)置“本年利潤”借方科目結(jié)轉(zhuǎn)核算。

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