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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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老師，您好，我們公司銷售首飾盒的，最近收到了一張異常專用發(fā)票，需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
小小會(huì) 2年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

同學(xué)，你好，收到異常發(fā)票，已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理：借記“庫(kù)存商品”，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 。

劉欣雨 2年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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精選問(wèn)題

公司購(gòu)買一臺(tái)跑步機(jī)，計(jì)入固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
同學(xué)，你好。 這臺(tái)跑步機(jī)，是公司提供給員工健身用的話，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算，抵扣多少，怎么計(jì)算?
進(jìn)項(xiàng)稅不用算，你在稅務(wù)平臺(tái)勾選了增值稅專票自動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)就算出來(lái)了。收到的每張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票的稅金金額就是進(jìn)項(xiàng)稅，到納稅平臺(tái)勾選后才能進(jìn)入增值稅申報(bào)系統(tǒng)抵扣。一般納稅人才算進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人不用計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。直接根據(jù)開(kāi)具發(fā)票的不含稅價(jià)100*3%計(jì)算繳納增值稅
帶有食堂的公司怎么做賬？
公司內(nèi)部食堂相應(yīng)支出屬于職工福利費(fèi)，購(gòu)入菜、米等借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)（食堂），貸銀行存款。是專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 領(lǐng)用食材分配做成食品時(shí) 借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。有些公司也會(huì)在采購(gòu)食材時(shí)直接入管理費(fèi)用
POS業(yè)務(wù)怎么做賬?
以返現(xiàn)為主要收入嗎，正常這種情況是要納為收入繳增值稅的
公司的食堂，開(kāi)始使用時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在要把食堂出售，可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅按比例轉(zhuǎn)回嗎？
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例》和修改《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的決定》（國(guó)令第691號(hào)）第十條規(guī)定：下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣：（一）用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)；（二）非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物，以及相關(guān)的勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)；（三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)；（四）國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他項(xiàng)目。

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