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公司的食堂，開始使用時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在要把食堂出售，可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅按比例轉(zhuǎn)回嗎？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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Scorpio.? 3年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于廢止《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》和修改《中華人民共和國增值稅暫行條例》的決定》（國令第691號(hào)）第十條規(guī)定：下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣：（一）用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)；（二）非正常損失的購進(jìn)貨物，以及相關(guān)的勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)；（三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)；（四）國務(wù)院規(guī)定的其他項(xiàng)目。

夏柳 3年前 解答
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帶有食堂的公司怎么做賬？
公司內(nèi)部食堂相應(yīng)支出屬于職工福利費(fèi)，購入菜、米等借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)（食堂），貸銀行存款。是專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 領(lǐng)用食材分配做成食品時(shí) 借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。有些公司也會(huì)在采購食材時(shí)直接入管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬
同學(xué)，你好，收到異常發(fā)票，已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理：借記“庫存商品”，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 。
請(qǐng)問一般納稅人的進(jìn)銷項(xiàng)月末有余額嗎？
有余額是正常的，總賬科目應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該等于申報(bào)表的應(yīng)交稅額或者留抵稅額(就是有多余未抵完的進(jìn)項(xiàng)稅)，年底要把所有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完之后銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有余額的
老師你好，我想咨詢一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的問題。再進(jìn)項(xiàng)+上期留抵大于銷項(xiàng)的情況下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么寫？再銷項(xiàng)大于上期留低的情況下分錄又該怎么寫？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交稅的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
食堂充值飯卡怎么做賬？
正常銀行存款2卡不屬于實(shí)際銀行存款。應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬-員工福利，貸銀行存款。實(shí)際員工消費(fèi)時(shí)借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-員工福利

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