王家權(quán)
3年前
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會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶824
3年前
追問(wèn)
你們當(dāng)時(shí)做了收入,現(xiàn)在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖減本年收入即可
王家權(quán)
3年前
解答
那當(dāng)時(shí)這筆是無(wú)票成本,匯算清繳的時(shí)候我們做了納稅調(diào)增,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么處理?
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶824
3年前
追問(wèn)
以前的申報(bào)是正確的呀,只有在本期沖減銷售收入,意思是抵減本期的利潤(rùn)。如果,再開(kāi)票也不再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
王家權(quán)
3年前
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這張發(fā)票的品類當(dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),所以匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在客戶退貨,那這筆多交的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理?
會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶824
3年前
追問(wèn)
不用管去年多交的,你在今年開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就抵減了今年的所得稅呀
王家權(quán)
3年前
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