怎么會科目不一呢？什么情況？
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會計網(wǎng)用戶356
1年前 · 發(fā)起提問
怎么會科目不一呢？什么情況？
去年的房租費原來的會計沒收到發(fā)票就確認收入了而且還攤銷了，我今年才收到發(fā)票·房租費是2021.5.1-2021.4.30的 所以我先沖紅去年的發(fā)票 再把屬于去年的費用調(diào)以前年度損益調(diào)整 分錄怎么做？
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
老是我想問一下跨年度的費用發(fā)票怎么做會計分錄，就是去年21年的費用發(fā)票今年22年怎么做會計分錄？
借：以前年度損益調(diào)整-成本費用
貸：應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整-成本費用
去年已做收入的租金，今年減退去年的租金該怎樣賬務(wù)處理并當(dāng)月申報？
這個退的稅記入營業(yè)外收入-政府補助
跨年稅控盤費用抵扣？
請告訴我，去年購買稅盤時，你當(dāng)時有沒有做分錄？如果有，你把你當(dāng)時的分錄寫出來。
去年的帳，如何 處理？
去年做賬
借：成本費用
貸：應(yīng)付賬款
今年付錢
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
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