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圖中任務(wù)二作業(yè)不會做，誰能解答一下?

來源 會計網(wǎng)
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用宇有限責(zé)任公司生產(chǎn)出新型計算機，每臺不含稅單價為9 000元，2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)(1)10 日，從美國進口2 臺計算機檢測設(shè)備，取得海關(guān)開具的進口增值稅專用微款書.增值稅為272 00元人民幣:向萬家樂商場銷售100臺.商場在10天內(nèi)付清全部貨款,享受了5%的現(xiàn)金折扣。 (2)23日.發(fā)給外省連鎖店100臺計算機用于鎮(zhèn)告，并支付發(fā)貨運費.取得運輸企業(yè)自己開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價”(30 000元，稅率為9% .增值稅為2700元。(3)25日，采用以舊換新方式，從消費者個人手中收購舊型號計算機.銷傳新型號計算機20臺，每臺舊型號計算機折合不含稅銷售單價為500元， (4)27 日.購進計算機零部件，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元，增值稅為260 000元。 (5)30日，為即將舉行的殘疾人運動會贈送10臺計算機。 已知6月初允許抵扣的進項稅額余額為81000元 要求:請計算翔字有限責(zé)任公司6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
從未有過好運 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

您好，很高興為您答疑。 （1）進口2臺計算機，取得進口增值稅專用繳款書，增值稅進項稅額=27200(元)； 銷售100臺計算機，現(xiàn)金折扣不允許扣減銷售額，增值稅銷項稅額=100*9000*13%=117000（元） （2）支付發(fā)貨運費，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅進項稅額=2700（元） （3）以舊換新從個人手中收購的計算機，無票抵扣增值稅（即使有開發(fā)票，個人一般開具增值稅普通發(fā)票） （4）購進計算器零部件，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅進項稅額=260000（元） （5）贈送10臺計算機，自產(chǎn)商品贈送視同銷售，應(yīng)納增值稅，增值稅銷項稅額=10*9000*13%=11700（元） （6）6月初留抵扣進項稅=81000（元） （7）6月應(yīng)納增值稅額=（117000+11700）-（27200+2700+260000）-81000=-242200（元） 6月留抵扣進項稅額=242200元

Connie 3年前 解答
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