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代收水電費(fèi)如何做分錄？

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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我們公司為物業(yè)公司，11月份以1%的稅率已開850的專票，12月收到850，這筆錢是要交電力公司的，如何賬務(wù)處理，關(guān)健是開票了，不知道怎么做分錄。希望老師解答清楚些，謝謝！
Lucky 3年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

借：其他應(yīng)收款 850 貸：其他業(yè)務(wù)收入841.58 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅8.42 收到水費(fèi) 借：銀行存款 850 貸：其他應(yīng)收款 850 支付水費(fèi) 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款

王家權(quán) 3年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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精選問(wèn)題

委托物業(yè)公司收水電費(fèi)，可以不開票給對(duì)方嗎？
可以和物業(yè)公司約定，待正式運(yùn)營(yíng)后再開發(fā)票。物業(yè)公司在次年做所得稅匯算清繳前，你們開發(fā)票給他們都可以。
商場(chǎng)收取商戶水電費(fèi)，按總表交供電局，給商戶安裝分表計(jì)算收取，其中有差價(jià)，怎么處理？
代收代付水電費(fèi)時(shí)借或貸其他應(yīng)付款-水電費(fèi)科目，差額平時(shí)可以不做別的賬務(wù)處理。
如何做分錄？
借管理費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額，貸銀行存款
物業(yè)公司？
物業(yè)管理公司,定期收取的物業(yè)管理費(fèi)，收到時(shí): 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：預(yù)收帳款 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 交納稅金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-城建稅 -教育費(fèi)附加 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 實(shí)際發(fā)生時(shí) 借：物業(yè)管理成本-小區(qū) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-物業(yè)管理成本-小區(qū) 貨：物業(yè)管理成本-小區(qū)
物業(yè)公司收取業(yè)主電費(fèi)怎么記賬？ 收取業(yè)主0.56 元每度電 支付電業(yè)局0.56每度電 怎么寫憑證？
物業(yè)公司收取業(yè)主電費(fèi)屬于代收業(yè)務(wù)，收到款時(shí)，應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)收款” 借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 0.56 貸：其他應(yīng)收款 0.56 物業(yè)公司支付電局電費(fèi)時(shí) 借：其他應(yīng)收款 0.56 貸：銀行存款 0.56

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