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專票的平進(jìn)平出是否需要繳納增值稅？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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老師，有個(gè)這個(gè)情況想咨詢一下您。 當(dāng)初公司因?yàn)橐恍┵Y質(zhì)沒辦下來，又急著跟供應(yīng)商A簽合同，所以只能用一家有資質(zhì)的公司B跟供應(yīng)商A簽合同，我們再跟公司B簽合同。 每月結(jié)算的時(shí)候，供應(yīng)商A開專票給公司B，公司B再開同樣的金額和內(nèi)容的專票給我們。 對于公司B來說相當(dāng)于專票的平進(jìn)平出，他們不需要就這個(gè)業(yè)務(wù)繳納增值稅。但是公司B的會(huì)計(jì)卻說他們公司虧了，因?yàn)樗麄冃枰U納什么費(fèi)。 我不明白，為什么公司B會(huì)因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)虧了，他們需要出什么錢呢？
shanganren 4年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

什么業(yè)務(wù)呢，A公司沒有進(jìn)項(xiàng)票把，要繳增值稅，不清楚說的是什么費(fèi)用

鄧小桃 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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1%專票抵扣9%，這個(gè)是否有優(yōu)惠政策？
只有一種情況可以：從非商品流通企業(yè)的小規(guī)模購進(jìn)初級農(nóng)產(chǎn)品取得的增值稅專用發(fā)票，可以按發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算抵扣。
外購免稅產(chǎn)品無償贈(zèng)送，是否屬于視同銷售，是否需要繳納增值稅？
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》（財(cái)政部?國家稅務(wù)總局令第50號）的規(guī)定：第四條單位或者個(gè)體工商戶的下列行為，視同銷售貨物：（一）將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷；（二）銷售代銷貨物；（三）設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外；（四）將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目；（五）將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)；（六）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資，提供給其他單位或者個(gè)體工商戶；（七）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者；（八）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。上述回復(fù)僅供參考。
開專票的問題？
是的，要開含稅價(jià)。除了增值稅外，還有附加稅費(fèi)=增值稅*0.12
增值稅加計(jì)抵減的部分是否需要繳納企業(yè)所得稅？
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第六條規(guī)定，企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得的收入，為收入總額。同時(shí)根據(jù)《財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于專項(xiàng)用途財(cái)政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知》（財(cái)稅〔2011〕70號）的規(guī)定，企業(yè)從縣級以上各級人民政府財(cái)政部門及其他部門取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金，凡同時(shí)符合以下條件的，可以作為不征稅收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除：（一）企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件;（二）財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求;（三）企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。因此，增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠部分不符合不征稅收入的條件，應(yīng)按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。
個(gè)體工商戶可以開專票嗎？
可以去稅局代kai專票，開了專票就要相應(yīng)繳增值稅。個(gè)稅是按月申報(bào)

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