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老師，我們是個(gè)體工商戶，核定率的，請問年終是否有匯算清繳以及是否需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？如果要，具體怎么操作??？

來源 會計(jì)網(wǎng)
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C. 4年前 · 發(fā)起提問
會計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

除了定期定額，其他有的，一般在三月底之前；不應(yīng)交企業(yè)所得稅，交的是個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得；無論是核定率、定期定額還是查帳征收，和企業(yè)除了企業(yè)所得稅不一樣，其他的基本都一樣的，關(guān)于核定率、定期定額和查賬征收都可以自己去稅務(wù)局申請的，但是現(xiàn)在大部分地區(qū)都改查賬征收的了，具體的以你稅務(wù)局的為準(zhǔn)。

黃正賢 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺觀點(diǎn)
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關(guān)于企業(yè)所得稅納稅調(diào)整的具體操作是怎么做？
由于在稅法和會計(jì)制度上都有規(guī)定，且不一致時(shí)，在納稅問題上會計(jì)應(yīng)服從稅法，依照稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定計(jì)算，進(jìn)行納稅調(diào)整增加或減少相關(guān)項(xiàng)目金額，進(jìn)行納稅申報(bào)。為此，也就有了匯算清繳時(shí)的納稅調(diào)整。
企業(yè)年度匯算清繳?
是的，當(dāng)年的匯算清繳不影響以后年度是否享受小微企業(yè)政策
2019年度小微企業(yè)匯算清繳是否需要填報(bào)A107040這張報(bào)表(19年虧損，無利潤)？
同學(xué)，你好。 納稅調(diào)整后，利潤總額是虧損的話，不需要填寫A107040這張表。不過，你要打開這張表，點(diǎn)保存。
老師，你好，我們公司2021年1月要發(fā)放30萬的獎金，那我是20年12月計(jì)提，計(jì)提時(shí)是借管理費(fèi)用 福利費(fèi)？還是不要計(jì)提，到時(shí)發(fā)放時(shí)直接計(jì)入費(fèi)用類科目？
建議先計(jì)提，貸記應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
20年暫估成本，在匯算清繳忘了踢出直接扣除了，22年才拿到發(fā)票，請問要怎么調(diào)呢？可以不調(diào)之前的年報(bào)表嗎？分錄怎么操作呢？
關(guān)鍵是估計(jì)的成本與實(shí)際到的發(fā)票有差異不呢？差異大不呢？

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