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所得稅匯算清繳？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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公司為一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2020年財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的利潤表中，主營業(yè)務(wù)成本比主營業(yè)務(wù)收入大。在12月的賬里有一筆成本的暫估，如果把這比暫估刪掉，那么2020年的主營業(yè)務(wù)收入就比主營業(yè)務(wù)成本多幾千塊錢。 1、請問這筆2020年的暫估成本刪不刪（目前還未收到發(fā)票）？ 2、如果刪除需不需要調(diào)賬和調(diào)表？ 3、匯算清繳提交的財(cái)務(wù)報(bào)表是按照刪之前的數(shù)據(jù)提交還是刪之后的數(shù)據(jù)提交？ 4、需不需要更正2020年第四季度的所得稅申報(bào)的報(bào)表？
shanganren 4年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

調(diào)表不調(diào)賬，是指你按稅法的規(guī)定，對賬上利潤調(diào)整后，填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)長

何慧櫻 4年前 解答
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匯算清繳沒有調(diào)增咋辦？
成本到匯算清繳的時(shí)間點(diǎn)還沒有收到發(fā)票。那么你暫估的這5萬，本質(zhì)上不該當(dāng)時(shí)減掉，匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增的。如果匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，建議本年在第1季度的時(shí)候做損益調(diào)整。這樣是沒有問題的，一方面是現(xiàn)在稅務(wù)局對小規(guī)模納稅人的管控沒有那么嚴(yán)格，另一方面您這邊也是及時(shí)的做了更正。
匯算清繳問題？
同學(xué)，你好 你只需告訴我，去年12月暫估入庫的采購發(fā)票，取得了沒有？
匯算清繳問題？
結(jié)算單據(jù)是業(yè)務(wù)雙方確認(rèn)權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)。故以結(jié)算日期所在月份份核算增值稅，和所得稅。所以，你這個(gè)即使業(yè)務(wù)發(fā)生在去年12月，但是，因權(quán)利和義務(wù)未確定，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，12月不能確認(rèn)為收入。故不需做任何調(diào)整。按照你正常的財(cái)報(bào)匯算即可。除非是，去年12月已經(jīng)開了結(jié)算單據(jù)，那么，增值稅和所的稅的納稅義務(wù)就發(fā)生了。
個(gè)體戶個(gè)人所得稅匯算清繳？
你在其他地方有工作，給你發(fā)過工資，進(jìn)行過申報(bào)嗎？
匯算清繳中手續(xù)費(fèi)填寫？
填A(yù)104000

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