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老師你好，我想問(wèn)一下，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，那么請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)計(jì)提上一年的所得稅，要怎么做分錄？

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xin-心?? 4年前 · 發(fā)起提問(wèn)
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可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

黃丹婷 4年前 解答
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精選問(wèn)題

老師我想問(wèn)一下存貨的賬務(wù)處理？
1、沒(méi)有收到供應(yīng)商發(fā)票，沒(méi)有支付該供應(yīng)商貨款，但貨物已之被驗(yàn)收入庫(kù)，暫估入庫(kù)，分錄如下： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 2、收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)要沖回暫估 借：庫(kù)存商品 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) （紅字） 3、再按發(fā)票上正確的金額和稅額入賬 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 注：如果是一般納稅人企業(yè)收到專票時(shí)才做此步 貸：應(yīng)付賬款——XX公司/銀行存款
被稽查局查出以前年度已抵扣的增值稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如何調(diào)賬？
如果是執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)整本年的存貨或者損益。 如果執(zhí)行的是企業(yè)準(zhǔn)則： 1.涉及存貨已出庫(kù)或者涉及費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2.涉及存貨未出庫(kù) 借：存貨 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
去年12月份開(kāi)票購(gòu)入的固定資產(chǎn)，一直沒(méi)有入賬，今年這個(gè)月要付款了才知道有這個(gè)資產(chǎn)，這個(gè)月準(zhǔn)備做入賬，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，單位執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
ー、如果金額較小，可以于今年入賬，正常計(jì)提折舊： 二、如果金額較大，則會(huì)計(jì)上應(yīng)視同重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理 分錄： 補(bǔ)記固定資產(chǎn)： 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 補(bǔ)記折舊： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 期末將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配
健身行業(yè)問(wèn)題？
銷售年卡先入預(yù)收賬款，按月分?jǐn)側(cè)胧杖?。?zèng)送一年活動(dòng)視同銷售，按月分?jǐn)側(cè)脘N售費(fèi)用并入收入計(jì)算稅費(fèi)
賬上進(jìn)項(xiàng)金額錄錯(cuò)了，申報(bào)是按照正確的，應(yīng)該怎么調(diào)賬？
補(bǔ)上去就可以了，和原來(lái)的賬務(wù)處理一樣，補(bǔ)上差額

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