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我們這個(gè)業(yè)務(wù)算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，需要申報(bào)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào)表嗎？

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老師，我們公司一個(gè)股東占股百分之十，這個(gè)股東成立了一個(gè)民辦非企業(yè)，我們給這個(gè)股東成立的民辦非企業(yè)單位轉(zhuǎn)款算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎？
fanfan fan 5年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

你好，如果是獨(dú)立核算，不存在總公司子公司或者分公司是不屬于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，也就不存在要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào)表，很多自然人會(huì)是多家公司的股東或者法人，公司直接存在交易不能直接判定是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)

鄧小桃 5年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)申報(bào)表？
怎么識(shí)別關(guān)聯(lián)企業(yè) 企業(yè)與其他企業(yè)、組織或者個(gè)人具有下列關(guān)系之一的，構(gòu)成本公告所稱關(guān)聯(lián)關(guān)系： （一）一方直接或者間接持有另一方的股份總和達(dá)到25%以上；雙方直接或者間接同為第三方所持有的股份達(dá)到25%以上。 如果一方通過(guò)中間方對(duì)另一方間接持有股份，只要其對(duì)中間方持股比例達(dá)到25%以上，則其對(duì)另一方的持股比例按照中間方對(duì)另一方的持股比例計(jì)算。 兩個(gè)以上具有夫妻、直系血親、兄弟姐妹以及其他撫養(yǎng)、贍養(yǎng)關(guān)系的自然人共同持股同一企業(yè)，在判定關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)持股比例合并計(jì)算。 例，情況一：A公司持有B公司30%股權(quán)，那A公司與B公司屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系； 情況二：A公司持有B公司30%股權(quán)的同時(shí)，A公司也持有C公司25%的股權(quán)， 那么：A公司與B公司屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系； A公司與C公司屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系； B公司與C公司也屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系； 情況三：A公司持有B公司10%股權(quán)，A公司也持有C公司25%，C公司持有B公司20%的股權(quán)， 那么：A公司與B公司屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系；（A公司直接持有B公司10%+A公司通過(guò)C公司間接持有B公司20%=A公司持有B公司30%） A公司與C公司屬于關(guān)聯(lián)關(guān)系；
這個(gè)業(yè)務(wù)怎么算??？
如果貴司賬上的應(yīng)收賬款期初余額40萬(wàn)和貸方期初余額40萬(wàn)都是該個(gè)人的，此次銷售196萬(wàn)給該個(gè)人，銀行收該個(gè)人179萬(wàn)，則還應(yīng)收該個(gè)人17萬(wàn)
其他業(yè)務(wù)成本？
沒(méi)有入庫(kù)的包裝物，是贈(zèng)品沒(méi)入庫(kù)？還是沒(méi)取得發(fā)票而沒(méi)入庫(kù)？
POS業(yè)務(wù)怎么做賬?
以返現(xiàn)為主要收入嗎，正常這種情況是要納為收入繳增值稅的
我公司以設(shè)備和庫(kù)存商品對(duì)外投資，設(shè)備采購(gòu)含稅價(jià)10萬(wàn)元，未提折舊，買回來(lái)第二月就直接投給對(duì)方，商品采購(gòu)含稅價(jià)2萬(wàn)元，雙方約定總共作價(jià)20萬(wàn)投資款，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做賬，是否需要交增值稅？
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資200000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29498.53 營(yíng)業(yè)外收入147492.62 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)23008.85 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 17699.12 營(yíng)業(yè)外支出88495.56 貸：庫(kù)存商品17699.12 固定資產(chǎn)88495.56

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