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企業(yè)所得稅-捐贈(zèng)支出？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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A105070第10行如何填報(bào)？和別的表有勾稽關(guān)系嗎？
木木子 5年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

你問的是我框起來的這行嗎


何慧櫻 5年前 解答
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公益性捐贈(zèng)企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)是
同學(xué)，你好，公益性捐贈(zèng)企業(yè)所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn)為年度利潤(rùn)總額12％以內(nèi)的部分，可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
企業(yè)所得稅？
匯算清繳也是一樣的政策啊，只要年度匯算下來應(yīng)納稅所得額滿足相應(yīng)的條件，即可享受相應(yīng)幅度的稅收優(yōu)惠。
超過稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用納稅調(diào)增的原因是什么
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60% 扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。職工福利費(fèi)，不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。企業(yè)已計(jì)入費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi)超過了稅法規(guī)定的扣除標(biāo)準(zhǔn)，多計(jì)的部分就應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
公益性捐贈(zèng)在個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅的扣除是什么
企業(yè)所得稅：除了向目標(biāo)脫貧地區(qū)以及捐贈(zèng)用于新型冠狀病毒是據(jù)實(shí)扣除，剩余都是與會(huì)計(jì)利潤(rùn)比較的，不超過會(huì)計(jì)利潤(rùn)12%的部分準(zhǔn)予扣除。超過的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年扣除。個(gè)人所得稅:限額扣除為：“應(yīng)納稅所得額”×30%全額扣除1、向紅十字事業(yè)的捐贈(zèng)2、向農(nóng)村義務(wù)教育的捐贈(zèng)3、向公益性青少年活動(dòng)場(chǎng)所（其中包括新建）的捐贈(zèng)4、向福利性、非營(yíng)利性老年服務(wù)機(jī)構(gòu)的捐贈(zèng)，以及通過特定基金會(huì)用于公益救濟(jì)性的捐贈(zèng)其他捐贈(zèng)（直接捐贈(zèng)）不得扣除。
企業(yè)捐贈(zèng)物資期間發(fā)生的運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)能不能在企業(yè)所得稅稅前扣除？
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2021年第17號(hào)）規(guī)定：“一、關(guān)于公益性捐贈(zèng)支出相關(guān)費(fèi)用的扣除問題企業(yè)在非貨幣性資產(chǎn)捐贈(zèng)過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、人工費(fèi)用等相關(guān)支出，凡納入國家機(jī)關(guān)、公益性社會(huì)組織開具的公益捐贈(zèng)票據(jù)記載的數(shù)額中的，作為公益性捐贈(zèng)支出按照規(guī)定在稅前扣除；上述費(fèi)用未納入公益性捐贈(zèng)票據(jù)記載的數(shù)額中的，作為企業(yè)相關(guān)費(fèi)用按照規(guī)定在稅前扣除?！苯ㄗh納稅人根據(jù)上述文件條款結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行判斷。

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請(qǐng)問企業(yè)直接向公立學(xué)校捐贈(zèng)是否可以按照公益捐贈(zèng)方式在企業(yè)所得稅稅前扣除？
根據(jù)《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于公益性捐贈(zèng)支出企業(yè)所得稅稅前結(jié)轉(zhuǎn)扣除有關(guān)政策的通知》〔財(cái)稅〔2018〕15號(hào)〕的規(guī)定：“根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》現(xiàn)就公益性捐贈(zèng)支出企業(yè)所得稅稅前結(jié)轉(zhuǎn)扣除有關(guān)政策通知如下：一、企業(yè)通過公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)（含縣級(jí)）以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu)，用于慈善活動(dòng)、公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出，在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過年度利潤(rùn)總額12%的部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。本條所稱公益性社會(huì)組織，應(yīng)當(dāng)依法取得公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格。本條所稱年度利潤(rùn)總額，是指企業(yè)依照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定計(jì)算的大于零的數(shù)額?！币虼耍羝髽I(yè)直接向公立學(xué)校捐贈(zèng)是不可以按照公益捐贈(zèng)方式在企業(yè)所得稅前扣除的。
2021-12-11 14:40:50