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老師您好，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款科目貸方負(fù)數(shù)余額，調(diào)到其他應(yīng)收款科目，怎么編制分錄？

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會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶 3年前 · 發(fā)起提問(wèn)
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借：其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)余額 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)余額

王家權(quán) 3年前 解答
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精選問(wèn)題

如何區(qū)分其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款屬于資產(chǎn)類科目,主要是核算除了應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)以外的其他應(yīng)收或暫付的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款的發(fā)生—般與企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)直接聯(lián)系。其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類科目，是指企業(yè)除應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收賬款和應(yīng)付工資等以外的其他應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。
老師，應(yīng)付賬款貸方為負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬為正數(shù)呢？
貸方為負(fù)數(shù)表示預(yù)付賬款，等對(duì)方把發(fā)票開過(guò)來(lái)就結(jié)清為0了。
其他應(yīng)付和其他應(yīng)收該怎么調(diào)賬呢？
正常如果對(duì)方是同一家公司是可以這樣操作，如果不是同一家，這樣操作是不合規(guī)，但是有些企業(yè)已經(jīng)明確了或者這些往來(lái)不是實(shí)際情況，為報(bào)表好看，就互調(diào)，可以簡(jiǎn)單出個(gè)文件，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字并蓋財(cái)務(wù)專用章
物業(yè)公司收取業(yè)主電費(fèi)怎么記賬？ 收取業(yè)主0.56 元每度電 支付電業(yè)局0.56每度電 怎么寫憑證？
物業(yè)公司收取業(yè)主電費(fèi)屬于代收業(yè)務(wù)，收到款時(shí)，應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)收款” 借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 0.56 貸：其他應(yīng)收款 0.56 物業(yè)公司支付電局電費(fèi)時(shí) 借：其他應(yīng)收款 0.56 貸：銀行存款 0.56
銀行收到以工代訓(xùn)補(bǔ)貼，怎么做分錄，借:銀行存款，貸方是什么，其他應(yīng)付款嗎，為什么？
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 所謂“以工代訓(xùn)”，是指企業(yè)利用自有場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備，讓職工邊工作邊進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)。營(yíng)業(yè)外收入亦稱“營(yíng)業(yè)外收益”。指與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程無(wú)直接關(guān)系，應(yīng)列入當(dāng)期利潤(rùn)的收入。

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