貸方為負(fù)數(shù)表示預(yù)付賬款，等對(duì)方把發(fā)票開過來就結(jié)清為0了。
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3年前 · 發(fā)起提問
貸方為負(fù)數(shù)表示預(yù)付賬款，等對(duì)方把發(fā)票開過來就結(jié)清為0了。
老師您好，請(qǐng)問其他應(yīng)付款科目貸方負(fù)數(shù)余額，調(diào)到其他應(yīng)收款科目，怎么編制分錄？
借：其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)余額
貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)余額
借:進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)
貸：待認(rèn)證 負(fù)數(shù)
這筆分錄沖銷怎么做？
沖銷都變?yōu)檎龜?shù)就是了
老師您好，9月應(yīng)交未交增值稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5.66
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5.66
10月申報(bào)繳納增值稅時(shí)5.67，比賬上多0.01。請(qǐng)問10月怎么調(diào)賬？哪些科目需要調(diào)呢？
正常情況下，不會(huì)差一分的。仔細(xì)核對(duì)一下，你們的勾選的每一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
其他應(yīng)付和其他應(yīng)收該怎么調(diào)賬呢？
正常如果對(duì)方是同一家公司是可以這樣操作，如果不是同一家，這樣操作是不合規(guī)，但是有些企業(yè)已經(jīng)明確了或者這些往來不是實(shí)際情況，為報(bào)表好看，就互調(diào)，可以簡單出個(gè)文件，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字并蓋財(cái)務(wù)專用章
銷售方跨年度增值稅發(fā)票開具紅字發(fā)票的賬務(wù)處理？
金額小的確認(rèn)在當(dāng)期，金額大的，追溯調(diào)整以前年度。
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