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社保代繳如何做分錄？還想了解一下掛靠公司都是怎么樣操作的？

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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公司里面有一些家屬?zèng)]有社保，只能在公司進(jìn)行掛靠代繳，公司公戶扣款之后再向其收取公司和個(gè)人承擔(dān)的全部的費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理如何操作才比較穩(wěn)妥？
_Ren 5年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

掛靠的那個(gè)人打款進(jìn)來(lái)公司是打私戶還是公戶。代扣時(shí)借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。收回時(shí)借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。如果是私戶，稅賬需要通過(guò)現(xiàn)金收回。借庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款。這樣長(zhǎng)久會(huì)造成庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)大。

鄧小桃 5年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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怎么樣繳社保，記賬？
繳社保流程：有新參保人員先在網(wǎng)上社保申報(bào)新增員，增員信息完成后申報(bào)繳費(fèi)（具體每月什么時(shí)候截止申報(bào)看當(dāng)?shù)卣撸? 計(jì)提社保分錄：借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-社保-養(yǎng)老/工傷/失業(yè)/醫(yī)療/生育，借其他應(yīng)收賬款-個(gè)人社保部分，貸應(yīng)付職工薪酬-社保。繳社保時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-社保，貸銀行存款
運(yùn)輸公司掛靠車輛和自營(yíng)車輛收入賬務(wù)處理？
是的呢，掛靠的車主可以是個(gè)人。 但若開票的話，是被掛靠的公司開具的。
第一次存現(xiàn)金到公司賬上，做什么分錄？之前沒(méi)有取過(guò)現(xiàn)金，如果貸方記庫(kù)存現(xiàn)金，那庫(kù)存現(xiàn)金科目余額不就是負(fù)數(shù)了嗎？
關(guān)鍵是誰(shuí)的現(xiàn)金存入的?老版還是收到的貨款?
公司全額承擔(dān)社保和公積金？請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？
把個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入工資總額，只是不發(fā)。 1.計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用-工資（實(shí)發(fā)工資+社保） 貸： 應(yīng)付職工（實(shí)發(fā)工資+社保） 2.支付工資：借：應(yīng)付職工（實(shí)發(fā)工資+社保） 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 3.支付社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)-單位部分 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 貸：銀行存款
社保個(gè)人和公司部分都是企業(yè)交，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？，個(gè)人部分入哪個(gè)科目比較合適？
1、企業(yè)繳納社保的分錄： 借：其他應(yīng)收款——社保費(fèi)（個(gè)人部分） 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)（公司部分） 貸：銀行存款 2、企業(yè)計(jì)提社保的分錄： 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)（公司部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)（公司部分） 3、企業(yè)發(fā)放工資時(shí)扣除個(gè)人社保部分的分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 貸：其他應(yīng)收款——社保費(fèi)（個(gè)人部分） 銀行存款 個(gè)人部分入“其他應(yīng)收款”的科目比較合適。

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