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稽查查補上年稅款如何進行賬務(wù)處理？

來源 會計網(wǎng)
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稅務(wù)稽查查補上年少記收入，補交增值稅，簡易征收項目進項稅，城建稅等附加種，以及印花稅，企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理及申報處理
水 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

掛以前年度損益調(diào)整

鄧小桃 3年前 解答
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墊資代建生產(chǎn)設(shè)施如何稅務(wù)處理及賬務(wù)處理？
國家稅務(wù)總局公告2018年第42號 六、一般納稅人銷售自產(chǎn)機器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算機器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。 一般納稅人銷售外購機器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定，分別核算機器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。
建筑行業(yè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)要怎么處理 ？
您好。 預(yù)繳時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅等 貸：銀行存款 增值稅納稅義務(wù)產(chǎn)生，月底計提稅金及附加， 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅等 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤 貸：稅金及附加
私人老板掛靠項目，項目上提供過來費用發(fā)票，這些費用是否需要走款？要如何走款？也需要四流合一嗎？
是的，需要走款的，建筑行業(yè)查得比較嚴
我公司生產(chǎn)板材(用于建筑木結(jié)構(gòu)房屋）同時提供安裝服務(wù)，請問老師會計科目如何設(shè)定呢？
你好，生產(chǎn)建筑板材，通過庫存商品科目核算，銷售確認收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
建筑行業(yè)在實務(wù)中簡易計稅和差額計稅如何區(qū)分？如何計算？
您好：建筑行業(yè)差額征收，是以取得的全部價款和價外費用，扣除支付的分包款后的余額，作為銷售額計征增值稅的意思。具體您可以參考《cai政部 國jia稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》財稅〔2016〕36號以及《納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征收管理征收管理暫行辦法》國家稅務(wù)總局公告2016年第17號。 營改增后建筑業(yè)差額計稅適用兩個環(huán)節(jié)：1、預(yù)繳環(huán)節(jié)(包括簡易計稅和一般計稅);2、簡易計稅的申報環(huán)節(jié)，一般計稅申報環(huán)節(jié)按銷項減進項計算應(yīng)納稅額，不考慮分包扣除，一般計稅預(yù)繳環(huán)節(jié)雖然差額計算，但不影響總體稅負，只是將差額部分預(yù)繳稅款推遲了一個申報期左右，一般情況下，當(dāng)月預(yù)繳到下月申報時間差，繳納稅款，總體稅負不變。

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