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請問老師，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)期發(fā)生的全部應(yīng)納稅暫時性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債這句話為啥錯？

來源 會計網(wǎng)
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卓林 5年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

企業(yè)應(yīng)將當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異滿足確認(rèn)條件時確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債 一般情況下都是資產(chǎn)和負(fù)債賬面價值和計稅基礎(chǔ)不一致形成的


王昌盛 5年前 解答
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請問老師，若企業(yè)全部是免稅的農(nóng)產(chǎn)品初加工農(nóng)產(chǎn)品，沒有任何的應(yīng)稅收入，請問匯繳時，15000納稅調(diào)整項目明細(xì)表應(yīng)如何填，其發(fā)生的調(diào)整數(shù)據(jù)應(yīng)如何處理？
免稅的 自產(chǎn)自銷的嗎 ？涉及免稅收入的填寫在A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表，對應(yīng)具體的免稅項目，如果相應(yīng)沒有對應(yīng)的內(nèi)容，填寫至免稅收入的“其他”行。
雛鷹計劃的立項資助資金問題？
您可能搞混了會計處理和所得稅處理。會計處理參照政府補(bǔ)助準(zhǔn)則，看這個資助獎金的文件規(guī)定，是與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助還是與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，然后進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。所得稅處理你的看資金撥付文件，參照財稅[2008]151號看是否滿足不征稅收入的標(biāo)準(zhǔn)。 法條如下 一、財政性資金 （一）企業(yè)取得的各類財政性資金，除屬于國家投資和資金使用后要求歸還本金的以外，均應(yīng)計入企業(yè)當(dāng)年收入總額。 （二）對企業(yè)取得的由國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項用途并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的財政性資金，準(zhǔn)予作為不征稅收入，在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除。
收據(jù)，銷貨清單如何合理利用？
沒有取得正規(guī)發(fā)票的支出，不可稅前扣除。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》規(guī)定，企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時,應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
一般納稅人申報企業(yè)所得稅納稅申報表怎么填？
1、填本年累計 2、填主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 3、填主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 4、填利潤表的利潤總額（所得稅前）（一般是收入-成本-費(fèi)用+營業(yè)外收入+營業(yè)外支出）
預(yù)收賬款與收入交稅？
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間：采取預(yù)收貨款方式銷售貨物，為貨物發(fā)出的當(dāng)天，但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物，為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。

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