跨月了，可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，但是無(wú)法抵扣上月的增值稅
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4年前 · 發(fā)起提問(wèn)
跨月了，可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，但是無(wú)法抵扣上月的增值稅
請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)上代開(kāi)發(fā)票選擇的郵寄，但是選擇郵寄收件人時(shí)只填寫了收件人的姓名和電話號(hào)碼，忘填地址了，這種情況應(yīng)該怎么辦？
系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)實(shí)名注冊(cè)時(shí)預(yù)留收件地址。如果系統(tǒng)里邊沒(méi)有地址，到時(shí)候郵寄人員會(huì)根據(jù)你提供的電話聯(lián)系你。
下面的截圖，可以當(dāng)個(gè)體戶報(bào)個(gè)人所得稅的費(fèi)用抵扣憑證嗎？
網(wǎng)上購(gòu)物，必須取得店鋪開(kāi)具的發(fā)票方可稅前扣除。訂購(gòu)機(jī)票，必須取得載明旅客身份信息行程單。
求詳細(xì)解答？
1.進(jìn)項(xiàng)稅=免稅農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款*9%+不含稅運(yùn)費(fèi)*9%=400000*9%+3200*9%=36288元
2.銷項(xiàng)稅
1）贈(zèng)送自制產(chǎn)品視同銷售增值稅
=80000（1+10%）*13%=11440
2）銷售服裝增值稅
=550000*13%=71500元
3）包裝費(fèi)增值稅
=4914/(1+13%)*13%=565.33元
銷項(xiàng)稅合計(jì)=83505.33
3.應(yīng)繳增值稅=83505.33-36288=47217.33元
求詳細(xì)過(guò)程？
1. 可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
營(yíng)業(yè)收入的0.005=（2500+500）*0.05=15
發(fā)生的0.6=15*0.6=9
15>9,可以扣除9萬(wàn)。應(yīng)調(diào)增6萬(wàn).
2. 可以扣除的廣告費(fèi)限額=（2500+500）*0.15=450
3. 可以扣除的稅金=160-120=40
4. 可以扣除的公益捐贈(zèng)
利潤(rùn)總額=2500+500+1100-350-670-480-60-40+70-20=2550
可以扣除的公益捐贈(zèng)限額=2550*0.12=306，實(shí)際發(fā)生30萬(wàn)，可以據(jù)實(shí)扣除
5. 可以扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)=150*0.02=3；
可以扣除的福利費(fèi)用限額=150*0.14=21，實(shí)際發(fā)生29萬(wàn)，應(yīng)調(diào)增8萬(wàn)
可以扣除的教育經(jīng)費(fèi)限額=150*0.08=12，實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)，可據(jù)實(shí)扣除。
假如我要收100萬(wàn)的工程款，可以給付款方最高開(kāi)多少萬(wàn)的增值稅專票？
你開(kāi)含稅100萬(wàn)的專票就是了，不含稅是1000000/1.09=917431.19
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