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精選問答稅務問題？

shanganren

老師，業(yè)務部門想談一筆采購的業(yè)務，可是因為對方是虧本處理不給開發(fā)票，如果我們無法取得發(fā)票，那在申報企業(yè)所得稅時，這一部分成本是不是就得剔除去，不能稅前扣除？因為湖北現在個人開發(fā)票是參考小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策，免征增值稅，那讓對方已個人名義開票給我們，可以做成本算稅前扣除嗎？個人開的話，他需要交納個人所得稅，如果是經營收入的話就是開票人自行申報交納，請問他這種情況是經營收入嗎？我們該用什么辦法合理避稅？

4年前 · 發(fā)起提問 566 瀏覽

精選問答稅務問題？

大李

老師，您好，請問怎么計算稅點呀？

5年前 · 發(fā)起提問 493 瀏覽

精選問答稅務問題？

shanganren

在稅務局登記的1、財務負責人能是法人嗎？2、辦稅人能是法人嗎？如果公司出現稅務問題財務負責人和辦稅人風險大嗎？

4年前 · 發(fā)起提問 382 瀏覽

精選問答稅務問題？

shanganren

如果公司存在稅務風險或問題，做為會計怎么把自己摘出去，不影響到自己？把公司在稅務的辦稅人改成老板，開票時開票人、復核、收款人都想股東們的名字。亅萬一出事了，可不可以讓會計摘出去。

4年前 · 發(fā)起提問 346 瀏覽

精選問答稅務問題？

shanganren

老師，我公司是一般納稅人。從供應商A那買入加油充值卡99元，再將充值卡以100元轉賣給客戶B公司，我們相當于中間商，賺1元。請問： 1、購入加油充值卡和賣出加油充值卡，我公司該怎么做賬 2、請問供應商A該怎么給我們開票，我們又該怎么給客戶B公司開票？開什么票？稅收分類編碼 3、如果開這種票，我公司需要交納哪些稅呢？

4年前 · 發(fā)起提問 424 瀏覽

精選問答稅務問題？

shanganren

公司一般納稅人，經營電信業(yè)務幾個月了。從7月開始有銷售額，7月、8月、9月共開專票出去也有200萬了，但其實利潤并不高，我們管理費用加主營業(yè)務成本金額也很大了。 10月就要申報第三季度企業(yè)所得稅了，如果企業(yè)所得稅是零，會不會引起稅務關注？來檢查？

4年前 · 發(fā)起提問 384 瀏覽

精選問答工資稅務問題？

微信用戶

老師，我們之前的會計工資做的92400，都是以現金發(fā)放的，實際個稅系統(tǒng)里面只做了28300 這樣能做嗎？

4年前 · 發(fā)起提問 369 瀏覽

精選問答資金稅務問題？

shanganren

我公司、A公司、B公司都是一般納稅人。 我公司與供應商A公司發(fā)生真實服務業(yè)務，按照A??????? 公司的對賬單金額支付A公司100萬，A公司給我公司開專票100萬。實際上因為單價調整，我公司應該支付給A公司50萬的消耗款，但因為A公司內部規(guī)定，只能我公司先支付100萬，然后A公司再返還給我們50。 ?????? 但是現在A公司返還的50萬不能直接返還到我公司賬上，而是與另一家B公司簽一個技術服務費合同，把50萬返還給B公司賬上，B公司給A公司開50萬專票。 ?????? 之后，B公司再與我公司簽訂一個技術服務合同，將48萬轉給我公司，我公司再給B公司開48萬專票。 請問這樣操作對我公司有風險嗎？稅務容易查嗎？

4年前 · 發(fā)起提問 347 瀏覽

精選問答稅務政策咨詢？

shanganren

老師，我公司是主營增值電信服務業(yè)務的一般納稅人，給客戶開具增值稅專用發(fā)票也是開“電信服務*短信或彩信服務”或者“電信服務*其他增值電信服務”。 1、請問我公司是否適用于《財政部稅務總局海關總署2019年第39號文件》里的增值稅加計抵減政策？是試用10%還是15%？ 2、如果試用，增值稅加計抵減的相關會計分錄怎么寫

4年前 · 發(fā)起提問 522 瀏覽

精選問答稅務稽查問題？

南

資料3，5月28日該企業(yè)外購一批白砂糖用于企業(yè)職工食堂，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價款5000元，企業(yè)在當期將增值稅專用發(fā)票上注明的稅款在銷項稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無償調撥1000公斤面粉贈送給職工，該批面粉的購進價格為4000元，進項稅額已經抵扣。該業(yè)務的憑證記錄為： 借：應付職工薪酬 4000 貸：原材料---面粉 4000 （3）指出資料3的問題？計算補繳的稅款，請寫出賬務調整分錄？ （4）根據資料4，判斷該項業(yè)務的會計處理是否正確？如不正確，計算補繳稅款，寫出賬務調整分錄。

3年前 · 發(fā)起提問 208 瀏覽

精選問答開票問題和稅務？

小魚干

A公司（一般納稅人)與我司合作，后續(xù)因業(yè)務原因，更換戶頭B公司（個體工商戶）與我司繼續(xù)合作，AB公司法人屬夫妻關系且股東有關聯(lián)，（已與我司簽變更合作戶頭協(xié)議)前期A公司有票未開完（A公司不需要那么多專票抵扣)，變更合作戶頭后，后期能直接開B公司的普票嗎？如果直接開B公司的票會不會有稅務問題，算虛開發(fā)票嗎？如果開前期未開的票有什么注意事項呢？請老師幫忙解答一下，謝謝啦！

4年前 · 發(fā)起提問 335 瀏覽

精選問答發(fā)票和稅務問題？

shanganren

我公司是一般納稅人，主要增值電信業(yè)務，2020年跟供應商A公司合作。年初我公司公對公支付了100萬預付款給A公司，今天A公司說他們公司按照總部的要求不再做增值電信業(yè)務，要將該業(yè)務轉給B公司，后期由B公司與我公司簽合同。這已經付給A公司的100萬預付款，A公司不退且不開票給我公司，后期由B公司就這100萬直接開專票給我公司。 1、請問老師，這種我公司把款轉給A公司，A公司把業(yè)務給B公司，B公司就這比款開票給我公司的做法，會對我公司產生稅務風險嗎？ 2、需要A、B公司提供什么材料，我公司后期面對稅務查賬時，才能在稅管員面前解釋的通。

4年前 · 發(fā)起提問 400 瀏覽

精選問答自然人稅務扣繳端和電子稅務局的區(qū)別？

會計網用戶402

3年前 · 發(fā)起提問 1350 瀏覽

精選問答新公司稅務零申報？

自由

老師：注冊了一個新公司，因特殊原因，還沒有開始營業(yè)，稅務方面，都是零申報，長期這樣有沒有什么影響？還有現在資產負債表不讓空申報了，這個情況，如何處理是好呀？

5年前 · 發(fā)起提問 472 瀏覽

精選問答稅務的計算和分錄？

會計網用戶439

甲公司為小規(guī)模納稅人，2023年1月份取得普票含稅收入15萬，2月份取得含稅 專票收入8萬，3月份取得普票含稅收入10萬，請計算并寫出相關收入及增值稅及附加稅分錄（考慮稅率）

1年前 · 發(fā)起提問 137 瀏覽