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上月收入多做賬怎么做賬

2021-08-13 11:44
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　　1、企業(yè)對(duì)上月多做賬的收入紅沖：

　　借：應(yīng)收賬款——公司名稱（紅字）

　　　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（多做部分）（紅字）

　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）

　　2、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：

　　借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）

　　　　貸：本年利潤(rùn)（紅字）

　　企業(yè)對(duì)上月多做賬的收入紅沖，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)“應(yīng)收賬款”紅字相關(guān)二級(jí)科目以及“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”紅字科目核算。應(yīng)收賬款是企業(yè)在正常的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)，應(yīng)向購(gòu)買單位收取的款項(xiàng)。

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