天問
2年前 · 發(fā)起提問
你好，同學(xué)，需要的，企業(yè)已計(jì)提但未實(shí)際發(fā)生的跌價(jià)準(zhǔn)備，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是要進(jìn)行納稅調(diào)增的。
請問，計(jì)提減值損失和計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，可以在稅前扣除嗎？
不可以稅前扣除。減值損失和壞賬準(zhǔn)備必須在實(shí)際發(fā)生時(shí)才能，憑相關(guān)資料據(jù)實(shí)扣除。
企業(yè)要注銷，財(cái)務(wù)報(bào)表是否有風(fēng)險(xiǎn)需要調(diào)整？
利潤表中的營業(yè)收入不可能為零
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整？
匯算清繳調(diào)整是要以稅法規(guī)定為原則，比如招待費(fèi)抵扣標(biāo)準(zhǔn)：1、實(shí)際發(fā)生額的60%，2、收入的0.5%，100000*60%=6萬，1000000*0.5%=5000元，那么招待費(fèi)只可以扣除5000元，需要做納稅調(diào)整100000-5000=95000元，這里的其他數(shù)據(jù)這樣看不需要做調(diào)整
請問老師，若企業(yè)全部是免稅的農(nóng)產(chǎn)品初加工農(nóng)產(chǎn)品，沒有任何的應(yīng)稅收入，請問匯繳時(shí)，15000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表應(yīng)如何填，其發(fā)生的調(diào)整數(shù)據(jù)應(yīng)如何處理？
免稅的 自產(chǎn)自銷的嗎 ？涉及免稅收入的填寫在A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，對應(yīng)具體的免稅項(xiàng)目，如果相應(yīng)沒有對應(yīng)的內(nèi)容，填寫至免稅收入的“其他”行。
匯算清繳中手續(xù)費(fèi)填寫？
填A(yù)104000
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