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匯算清繳中手續(xù)費(fèi)填寫？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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公司是一般納稅人，小微企業(yè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2020年發(fā)生銀行手續(xù)費(fèi)500元，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里。因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)不需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表。所以這個(gè)手續(xù)費(fèi)需不需要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）？是不是填寫在 (十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出（保險(xiǎn)企業(yè)填寫 A105060）？
shanganren 4年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

填A(yù)104000

何慧櫻 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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匯算清繳沒有調(diào)增咋辦？
成本到匯算清繳的時(shí)間點(diǎn)還沒有收到發(fā)票。那么你暫估的這5萬，本質(zhì)上不該當(dāng)時(shí)減掉，匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增的。如果匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，建議本年在第1季度的時(shí)候做損益調(diào)整。這樣是沒有問題的，一方面是現(xiàn)在稅務(wù)局對(duì)小規(guī)模納稅人的管控沒有那么嚴(yán)格，另一方面您這邊也是及時(shí)的做了更正。
匯算清繳問題？
同學(xué)，你好 你只需告訴我，去年12月暫估入庫的采購發(fā)票，取得了沒有？
所得稅匯算清繳？
調(diào)表不調(diào)賬，是指你按稅法的規(guī)定，對(duì)賬上利潤調(diào)整后，填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)長
匯算清繳問題？
結(jié)算單據(jù)是業(yè)務(wù)雙方確認(rèn)權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)。故以結(jié)算日期所在月份份核算增值稅，和所得稅。所以，你這個(gè)即使業(yè)務(wù)發(fā)生在去年12月，但是，因權(quán)利和義務(wù)未確定，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，12月不能確認(rèn)為收入。故不需做任何調(diào)整。按照你正常的財(cái)報(bào)匯算即可。除非是，去年12月已經(jīng)開了結(jié)算單據(jù)，那么，增值稅和所的稅的納稅義務(wù)就發(fā)生了。
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整？
匯算清繳調(diào)整是要以稅法規(guī)定為原則，比如招待費(fèi)抵扣標(biāo)準(zhǔn)：1、實(shí)際發(fā)生額的60%，2、收入的0.5%，100000*60%=6萬，1000000*0.5%=5000元，那么招待費(fèi)只可以扣除5000元，需要做納稅調(diào)整100000-5000=95000元，這里的其他數(shù)據(jù)這樣看不需要做調(diào)整

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