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請(qǐng)問這樣做賬務(wù)處理正確嗎？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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我本年的社保做錯(cuò)了，1-5月的社保計(jì)提的時(shí)候 借：銷售/管理 費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 繳費(fèi)時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款 現(xiàn)在關(guān)于社保個(gè)人部分的需要單獨(dú)顯示出來，請(qǐng)問需要怎樣調(diào)整呢？沖賬的話這樣做對(duì)嗎-----沖計(jì)提：借：銷/管 費(fèi)用（紅字） 借：其他應(yīng)收款-代扣代繳社保（個(gè)人） 沖繳款 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（紅字） 貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳社保（個(gè)人部分）
曉燕 5年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

不對(duì)，你這樣的分錄寫一下平了嗎?應(yīng)付職工薪酬-社保不是多了一筆分錄?

計(jì)提社保:

借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-社保(企業(yè)部分)，借其他應(yīng)收賬款-個(gè)人社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保。

發(fā)放社保:

借應(yīng)付職工薪酬-社保，貸銀行存款

計(jì)提工資

借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用-工資，貸其他應(yīng)收賬款-個(gè)人社保，貸應(yīng)付職工薪酬-工資。

你看下你工資時(shí)候怎么做的分錄然后調(diào)，你應(yīng)該是費(fèi)用增加了。

鄧小桃 5年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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