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老師您好，9月應交未交增值稅：借應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）5.66 貸應交稅費-未交增值稅5.66 10月申報繳納增值稅時5.67，比賬上多0.01。請問10月怎么調賬？哪些科目需要調呢？

來源 會計網(wǎng)
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會計網(wǎng)用戶 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

正常情況下，不會差一分的。仔細核對一下，你們的勾選的每一筆進項發(fā)票

王家權 3年前 解答
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精選問題

老師你好，我想咨詢一下增值稅結轉分錄的問題。再進項+上期留抵大于銷項的情況下增值稅結轉分錄該怎么寫？再銷項大于上期留低的情況下分錄又該怎么寫？
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-進項 借：應交稅費-增值稅-銷項 貸： 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借：應交稅費-未交增值稅 貸： 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 需要交稅的分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
請問一般納稅人的進銷項月末有余額嗎？
有余額是正常的，總賬科目應交稅費余額應該等于申報表的應交稅額或者留抵稅額(就是有多余未抵完的進項稅)，年底要把所有應交稅費的明細科目結轉，結轉完之后銷項稅額和進項稅額是沒有余額的
公司為一般納稅人，適用國家10%增值稅加計抵減政策。2020年12月開票銷項稅額5萬，收進項發(fā)票進項稅額3萬，2020年12月底，增值稅的所有會計分錄怎么做？
會計分錄:月底計提時 借:應交稅費-增值稅加計抵減 貸:其他收益 實際抵減時: 借:應交稅費-應交增值稅-增值稅加計抵減 貸:應交稅費-增值稅加計抵減
一般納稅人的銷項稅額要每個月都要結轉嗎？結轉的分錄是什么？
一般年底結轉一次。 如果銷項稅額大于進項稅額： 借：應交稅金-應交增值稅（銷項稅） 貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅） 應交稅金-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅金-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅金-未交增值稅 如果如果進項稅額大于銷項稅額： 借：應交稅金-應交增值稅（銷項稅） 應交稅金-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅金-應交增值稅（進項稅） 借：應交稅金-應交增值稅（轉出未交增值稅） 負數(shù) 貸：應交稅金-未交增值稅 負數(shù)
企業(yè)收到已交增值稅的退稅怎么做分錄？
留抵退稅 借：銀行存款 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出