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供應(yīng)商當(dāng)月開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想當(dāng)月認(rèn)證，賬務(wù)如何處理？抵扣聯(lián)如何保存？

來源 會計(jì)網(wǎng)
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A.薇 5年前 · 發(fā)起提問
會計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

借原材料/庫存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額，貸應(yīng)付帳款/銀行存款。沒有抵扣的抵扣聯(lián)另用專袋保存

鄧小桃 5年前 解答
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當(dāng)月未認(rèn)證的發(fā)票賬務(wù)怎么處理
你好，同學(xué)，當(dāng)月未認(rèn)證的發(fā)票賬務(wù)處理參考：借記“原材料/庫存商品”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）” ，貸記“應(yīng)付賬款”。
當(dāng)月取得發(fā)票未入賬是否可以在當(dāng)月認(rèn)證抵扣？
根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2019年第45號規(guī)定：“一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過本省（自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市）增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺對上述扣稅憑證信息進(jìn)行用途確認(rèn)。增值稅一般納稅人取得2016年12月31日及以前開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，超過認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對、申報(bào)抵扣期限，但符合規(guī)定條件的，仍可按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》（2011年第50號，國家稅務(wù)總局公告2017年第36號、2018年第31號修改）、《國家稅務(wù)總局關(guān)于未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證有關(guān)問題的公告》（2011年第78號，國家稅務(wù)總局公告2018年第31號修改）規(guī)定，繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?！卑l(fā)票的開具日期在2月份及2月份之前的，符合上述文件規(guī)定的前提條件可以在2月份稅款所屬期申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)行抵扣。入賬問題需參考會計(jì)制度執(zhí)行。
我現(xiàn)在沖紅了2018年認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？請問我現(xiàn)在該如何做賬務(wù)處理呢？
是發(fā)生了退貨而導(dǎo)致沖紅了進(jìn)項(xiàng)稅票嗎？
老師你好，銷貨方開的專票因?yàn)槠泵鎲栴}需要退票，但因購買方業(yè)務(wù)太大進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票太多，那張專票又正好丟失，請問購買方這時(shí)候應(yīng)該做什么處理呢？會遇到什么稅務(wù)問題嗎？
發(fā)票退回是指當(dāng)月還是隔月?還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒有做認(rèn)證，不同情況不同的處理.
請問一般納稅人增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
如果取得專票的當(dāng)月沒認(rèn)證 借：庫存商品、原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款、應(yīng)付賬款等 認(rèn)證的當(dāng)月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

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