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小規(guī)模納稅人供應(yīng)商沒開發(fā)票怎么做賬？

來源 會計網(wǎng)
0
雨&晴 4年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

當(dāng)月發(fā)票可以收到就等發(fā)票來了再入賬，收不到可以先暫估入賬

武老師 4年前 解答
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精選問題

小規(guī)模珠寶進貨沒發(fā)票怎么入賬，銷售不開發(fā)票怎么做賬？
購入時： 借：庫存商品 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等 注：如果在匯算清繳前不能取得進貨發(fā)票（由于沒有發(fā)票，稅局不認可這個成本），就需要在匯算清繳時做納稅調(diào)增。 銷售： 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 注：客戶不要發(fā)票，就作為不開票收入處理，不開票收入也是要確認增值稅的，在申報增值稅時，在不開票收入那里填列不開票收入的金額和稅額即可。
小規(guī)模購貨什么情況下計入暫估款？
同學(xué)，你好。 當(dāng)收到供應(yīng)商送來的商品，但是沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票時，同時也不知道這批商品的具體價格，會計人員為了賬實相符，就要暫估入庫。
您好，我想問下，小規(guī)模公司2021年的咨詢費沒開發(fā)票，2022年現(xiàn)在還可以補開嗎？是多少稅率呢？
是的，還可以補開。小規(guī)模納稅人(含轉(zhuǎn)登記納稅人)登錄開票軟件時，系統(tǒng)彈窗提示“自2022年1月1日起，暫繼續(xù)執(zhí)行小規(guī)模納稅人減征增值稅政策。對增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，暫減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。您在開具發(fā)票選擇征收率時,請暫按上述政策執(zhí)行。待正式文件出臺后，以正式文件為準。”
小規(guī)模納稅人收到無償贈送的存貨怎么做賬
同學(xué)，你好，小規(guī)模納稅人收到其他企業(yè)無償贈送的存貨可以借記“庫存商品”，貸記“營業(yè)外收入”。
長時間零申報有什么問題？
正常是允許新公司開立半年0申報，長期零申報會增加被稅局監(jiān)控的風(fēng)險，如果稅局要查賬，麻煩可能就大了

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