小規(guī)模納稅人怎么做發(fā)票申請？怎么代開專票？如果對這部分內(nèi)容不太了解，那就和會計網(wǎng)一起來學(xué)習(xí)一下吧！

小規(guī)模納稅人的發(fā)票申請怎么做？

1、點擊我的網(wǎng)上辦稅廳界面左側(cè)常用功能區(qū)的更多功能；

2、點擊發(fā)票業(yè)務(wù)——發(fā)票開具——增值稅專用發(fā)票代開；

3、填寫申請表，錄入代開專用發(fā)票的基本信息；

4、選擇取票方式，自助終端打印、稅局辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取或者是EMS郵寄；

5、上傳附報資料，提供申請代開發(fā)票所要求的文書材料。

發(fā)票的報銷流程是什么？

1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù)，一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表（包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等）、單據(jù)匯總表（一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上）以及企業(yè)規(guī)定的其他表格，經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認；

2、相關(guān)負責(zé)人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核（一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預(yù)算等），審核通過后簽字確認，按照公司內(nèi)部規(guī)定，一般小金額的報銷由部門負責(zé)人審批后可直接移交財務(wù)部，大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務(wù)部；

3、財務(wù)部門人員進行審核確認移交過來的的相關(guān)單據(jù)（一般審核相關(guān)的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否正確等），確認無誤后簽字確認，移交財務(wù)總監(jiān)進行復(fù)核；

4、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)復(fù)核財務(wù)人員移交的相關(guān)票據(jù)，審核無誤確認后，簽字確認，移交出納；

5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù)，進行相應(yīng)的確認以及付款，付款后簽字確認。

以上就是有關(guān)發(fā)票申請的相關(guān)內(nèi)容，希望能幫助大家，想了解更多的會計知識，請多多關(guān)注會計網(wǎng)！