一年內(nèi)有效，現(xiàn)在7月，已經(jīng)過(guò)期了
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5年前 · 發(fā)起提問(wèn)
一年內(nèi)有效，現(xiàn)在7月，已經(jīng)過(guò)期了
4月有對(duì)增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選，為什么5月的申報(bào)，可抵扣的發(fā)票為0？
是在哪月勾選哪個(gè)月的發(fā)票？正常5月份申報(bào)要在5月份勾選當(dāng)期或者之前發(fā)票，勾選之后要在報(bào)稅系統(tǒng)把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入才有數(shù)
如何做分錄？
借管理費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額，貸銀行存款
其他貨幣資金-存出投資款在金蝶中進(jìn)行賬務(wù)處理，如何指定現(xiàn)金流量？
指定為銀行科目就可以設(shè)置項(xiàng)目核算了
一般納稅人簡(jiǎn)易辦法征收的企業(yè)收到增值稅專票，需要在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行不抵扣勾選嗎？
不需要，因?yàn)槟氵x擇了簡(jiǎn)易征收就是放棄了抵扣的權(quán)力
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算，抵扣多少，怎么計(jì)算?
進(jìn)項(xiàng)稅不用算，你在稅務(wù)平臺(tái)勾選了增值稅專票自動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)就算出來(lái)了。收到的每張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票的稅金金額就是進(jìn)項(xiàng)稅，到納稅平臺(tái)勾選后才能進(jìn)入增值稅申報(bào)系統(tǒng)抵扣。一般納稅人才算進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人不用計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。直接根據(jù)開具發(fā)票的不含稅價(jià)100*3%計(jì)算繳納增值稅
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