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8月已做應(yīng)收賬款的無(wú)票收入，借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～銷(xiāo)項(xiàng)稅 9月已申報(bào)繳稅 10月知道此商戶(hù)以后不開(kāi)票，也收不回貨款，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？怎么調(diào)賬？

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會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶(hù) 3年前 · 發(fā)起提問(wèn)
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直接負(fù)數(shù)沖減那筆無(wú)票收入分錄就是了

王家權(quán) 3年前 解答
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)已收款，當(dāng)時(shí)暫未開(kāi)票，需要以后開(kāi)票，且收入包括當(dāng)期及以后幾期，收到款項(xiàng)時(shí)，怎么編制會(huì)計(jì)分錄？如以后開(kāi)票，又怎么編制會(huì)計(jì)分錄呢？
1.收款未開(kāi)票是以后期的收入 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 2.收款未開(kāi)票是當(dāng)期按合同需要確認(rèn)的收入（在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)，未開(kāi)票收入）。 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 3預(yù)收款后期開(kāi)票的賬務(wù)處理 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 4.當(dāng)期收款未開(kāi)票按合同已確認(rèn)收入的，后期開(kāi)票，直接把發(fā)票附在原憑證后即可。
您好老師，總是通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)收款卻不開(kāi)發(fā)票是否違規(guī)？
不開(kāi)票可以做無(wú)票收入，如果不開(kāi)票又不做無(wú)票收入就有問(wèn)題，因?yàn)榇嬖谟行┛蛻?hù)是不需要發(fā)票的，比如零售行業(yè)，客戶(hù)很多是個(gè)人就存在很多不開(kāi)票情況。
物業(yè)公司？
物業(yè)管理公司,定期收取的物業(yè)管理費(fèi)，收到時(shí): 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：預(yù)收帳款 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 交納稅金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-城建稅 -教育費(fèi)附加 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 實(shí)際發(fā)生時(shí) 借：物業(yè)管理成本-小區(qū) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-物業(yè)管理成本-小區(qū) 貨：物業(yè)管理成本-小區(qū)
老師您好，9月應(yīng)交未交增值稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5.66 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5.66 10月申報(bào)繳納增值稅時(shí)5.67，比賬上多0.01。請(qǐng)問(wèn)10月怎么調(diào)賬？哪些科目需要調(diào)呢？
正常情況下，不會(huì)差一分的。仔細(xì)核對(duì)一下，你們的勾選的每一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
關(guān)于天貓服務(wù)費(fèi)的發(fā)票做賬問(wèn)題？
入銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 扣款是怎么扣的，然后判斷貸方入什么科目

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