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我們是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)代開增值稅專用發(fā)票后應(yīng)如何申報(bào)增值稅？

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開展網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》(稅總函(2019)405號(hào))文件規(guī)定，四、涉稅事項(xiàng)的辦理(一)試點(diǎn)企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅，由試點(diǎn)企業(yè)按月代會(huì)員向試點(diǎn)企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納，并將完稅憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)員。(二)試點(diǎn)企業(yè)辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，代開增值稅專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的收入不屬于試點(diǎn)企業(yè)的增值稅應(yīng)稅收入，無(wú)須申報(bào)。試點(diǎn)企業(yè)應(yīng)按月將代開增值稅專用發(fā)票和代繳稅款情況向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)備，具體報(bào)備的有關(guān)事項(xiàng)由各省稅務(wù)局確定。(三)會(huì)員應(yīng)按照其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限，按規(guī)定計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額，抵減已由試點(diǎn)企業(yè)代為繳納的增值稅后，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。本通知自2020年1月1日起施行。《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》(稅總函〔2017〕579號(hào))同時(shí)廢止。

學(xué)校的發(fā)票，預(yù)收款，開發(fā)票要開兩張嗎？

預(yù)收款可以開收據(jù)哈，也可以直接開發(fā)票

您好，我想問(wèn)下，小規(guī)模公司2021年的咨詢費(fèi)沒(méi)開發(fā)票，2022年現(xiàn)在還可以補(bǔ)開嗎？是多少稅率呢？

是的，還可以補(bǔ)開。小規(guī)模納稅人(含轉(zhuǎn)登記納稅人)登錄開票軟件時(shí)，系統(tǒng)彈窗提示“自2022年1月1日起，暫繼續(xù)執(zhí)行小規(guī)模納稅人減征增值稅政策。對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，暫減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。您在開具發(fā)票選擇征收率時(shí),請(qǐng)暫按上述政策執(zhí)行。待正式文件出臺(tái)后，以正式文件為準(zhǔn)。”

稅率及開發(fā)票的問(wèn)題？

沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì)，不能開勞務(wù)派譴項(xiàng)目

小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票稅率是多少？比普通發(fā)票的稅率高嗎？

您好，小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的稅率是不一樣的，普通發(fā)票的稅率為3%，而增值稅專用發(fā)票的稅率為6%。盡管增值稅專用發(fā)票的稅率比普通發(fā)票的稅率高，但是由于增值稅專用發(fā)票的稅收優(yōu)惠政策，小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票的成本可能會(huì)比開具普通發(fā)票的成本低。此外，增值稅專用發(fā)票還有一些其他的優(yōu)勢(shì)，比如可以更有效地控制稅收，更容易追蹤發(fā)票，更容易記錄和管理，以及更容易確認(rèn)稅收等等。

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小規(guī)模企業(yè)，要開道路貨物運(yùn)輸發(fā)票，稅率是多少？

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