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會計(jì)網(wǎng)專家一對一答疑
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老師，調(diào)賬后需要修改第三季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表問題？
fanfan fan
老師，現(xiàn)在進(jìn)行了調(diào)賬后，需要修改下第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以改，所得稅改不了，我第四季度所得稅報(bào)表累計(jì)數(shù)對上可以嗎？只改第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣就是財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額和第三季度的所得稅報(bào)表對不上了
4年前 · 發(fā)起提問 1128 瀏覽
2022年第一季度，采購商品沒付貨款，對方公司沒開發(fā)票，我公司要第二季度付貨款才能開發(fā)票，第一季度怎樣做成本？
會計(jì)網(wǎng)用戶333
3年前 · 發(fā)起提問 388 瀏覽
第一季度資產(chǎn)總額沒填，這季度怎樣填寫?
多多
新開立的公司
5年前 · 發(fā)起提問 722 瀏覽
2020年9月收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼，沖減了9月份的公司和個人社保，這樣做對嗎？不對的話第四季度該如何調(diào)整？
若木@兔子
4年前 · 發(fā)起提問 602 瀏覽
個體戶個人所得稅經(jīng)營所得，查賬征收，季度報(bào)的，如果前一個季度費(fèi)用多出來很多，可以抵到下一個月嗎？
華
4年前 · 發(fā)起提問 940 瀏覽
制造業(yè)中小微企業(yè)如何延緩繳納2021年第四季度部分稅費(fèi)？
Nobita
3年前 · 發(fā)起提問 129 瀏覽
承接昨天咨詢的小規(guī)模超市報(bào)表?
多多
已經(jīng)開成3個點(diǎn) 了，該怎么處理？
5年前 · 發(fā)起提問 322 瀏覽
匯算清繳沒有調(diào)增咋辦？
微信用戶
老師，想問下去年新開的小規(guī)模公司，去年銷售額十幾萬，暫估了五萬的成本，沒有收到發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳沒有調(diào)增，咋辦，要緊嗎？
4年前 · 發(fā)起提問 2883 瀏覽
請問企業(yè)所得稅匯總申報(bào)，分公司20年四個季度已經(jīng)獨(dú)立申報(bào)了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在21年1月份還能更正到總公司匯總申報(bào)嗎？
吹來晚風(fēng)
4年前 · 發(fā)起提問 744 瀏覽
匯算清繳問題？
shanganren
老師，我公司是服務(wù)業(yè)一般納稅人，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?，F(xiàn)在要做2020年所得稅匯算清繳，但是2020年12月賬里有筆主營業(yè)務(wù)成本的暫估30萬元，它的發(fā)票到現(xiàn)在還沒回來。我做2020年第四季度的所得稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是包含這筆暫估成本的，稅務(wù)申報(bào)表也是包含這筆暫估成本的。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2020年的主營業(yè)務(wù)成本比2020年的主營業(yè)務(wù)收入還大，如果刪除這筆暫估成本，主營業(yè)務(wù)收入就會比主營業(yè)務(wù)成本大一點(diǎn)。（都是真實(shí)業(yè)務(wù)，只是有筆業(yè)務(wù)供應(yīng)商應(yīng)該1月再開票給我們，但是他12月就開給我們了）。 請問：1、我調(diào)整12月的賬，刪除這筆30萬的暫估主營業(yè)務(wù)成本，可不可以，會不會好些？免得財(cái)務(wù)報(bào)表上收入成本倒掛。 2、需要對2020年第四季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅表進(jìn)行更正申報(bào)？ 3、所得稅匯算清繳時(shí)，提交的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅表上填的數(shù)據(jù)，是不是根據(jù)去掉30萬暫估成本之后得到的數(shù)據(jù)來填的？
4年前 · 發(fā)起提問 491 瀏覽
年報(bào)的結(jié)轉(zhuǎn)年度虧損沒有第一季度的利潤，預(yù)繳的稅款需要退嗎？
西柚~
你好老師，如果19年第一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅沒有彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度才彌補(bǔ)以前年度虧損，年報(bào)的結(jié)轉(zhuǎn)年度虧損沒有第一季度的利潤，預(yù)繳的稅款需要退嗎？
4年前 · 發(fā)起提問 335 瀏覽
我是上海一家按季申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅人，經(jīng)營業(yè)務(wù)適用3%征收率，第三季度不含稅銷售額為25萬元，未開具發(fā)票，請問在第三季度如何辦理增值稅納稅申報(bào)？
YvonneYy
4年前 · 發(fā)起提問 224 瀏覽
小規(guī)模納稅人 二個季度季報(bào)時(shí)候 ，企業(yè)所得稅新政策是緩繳？
我愛學(xué)習(xí)????????????
老師 你好  想問下 我們是小規(guī)模納稅人 二個季度季報(bào)時(shí)候 ，企業(yè)所得稅新政策是緩繳？還要做計(jì)提分錄嗎  計(jì)提分錄是應(yīng)該在六月份賬務(wù)處理里做  還是可以在七月份申報(bào)完報(bào)表后補(bǔ)計(jì)提
5年前 · 發(fā)起提問 793 瀏覽
老師你好 上季度 小規(guī)模暫緩繳納所得稅？
我愛學(xué)習(xí)????????????
你好 由于上季度暫緩繳納所得稅 這個月要計(jì)提所得稅嗎 還是等年底一起計(jì)提所得稅？
4年前 · 發(fā)起提問 462 瀏覽
公司23年第一季度申報(bào)印花稅技稅依據(jù)前任會計(jì)說她是按照賬上（營業(yè)收入+營業(yè)成本的合計(jì)數(shù)）申報(bào)，但賬套上的說合計(jì)數(shù)和實(shí)際申報(bào)的表上的計(jì)稅依據(jù)并不相符，請問23年第二季度我申報(bào)印花稅的取數(shù)來源是什么呢？
sunny
2年前 · 發(fā)起提問 209 瀏覽
關(guān)于所得稅申報(bào)，20年匯算清繳還沒有做，21年第一季度還是可以手工填寫預(yù)計(jì)的可彌補(bǔ)虧損嗎？
hkint
4年前 · 發(fā)起提問 592 瀏覽
小規(guī)模企業(yè)，第四季度報(bào)完電子稅務(wù)局報(bào)表后，又反結(jié)賬改賬，匯算清繳的時(shí)候報(bào)正確的報(bào)表，有影響嗎？
????????
3年前 · 發(fā)起提問 500 瀏覽
新開公司企業(yè)季度所得稅申報(bào)表里面的季初資產(chǎn)總額怎么填寫呢？因?yàn)闆]有任何數(shù)據(jù) 填寫0沒辦法申報(bào)不能為0。怎么填？
最初。
3年前 · 發(fā)起提問 3097 瀏覽
企業(yè)于4月初用銀行存款1200元支付第二季度房租，4月份末僅將其中的400元計(jì)入本月費(fèi)用，這符合？
聆聽_微笑??
3年前 · 發(fā)起提問 1424 瀏覽
怎樣上季度報(bào)表?
多多
我上季度增值稅25萬填錯在小微企業(yè)免稅欄，怎樣更改填在未達(dá)起征點(diǎn)欄?我在電子稅務(wù)局重置報(bào)表，此欄是灰色，無法填寫
5年前 · 發(fā)起提問 474 瀏覽
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