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匯算清繳問(wèn)題？

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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老師，我公司是服務(wù)業(yè)一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?，F(xiàn)在要做2020年所得稅匯算清繳，但是2020年12月賬里有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的暫估30萬(wàn)元，它的發(fā)票到現(xiàn)在還沒(méi)回來(lái)。我做2020年第四季度的所得稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是包含這筆暫估成本的，稅務(wù)申報(bào)表也是包含這筆暫估成本的。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還大，如果刪除這筆暫估成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就會(huì)比主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大一點(diǎn)。（都是真實(shí)業(yè)務(wù)，只是有筆業(yè)務(wù)供應(yīng)商應(yīng)該1月再開(kāi)票給我們，但是他12月就開(kāi)給我們了）。 請(qǐng)問(wèn)：1、我調(diào)整12月的賬，刪除這筆30萬(wàn)的暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可不可以，會(huì)不會(huì)好些？免得財(cái)務(wù)報(bào)表上收入成本倒掛。 2、需要對(duì)2020年第四季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅表進(jìn)行更正申報(bào)？ 3、所得稅匯算清繳時(shí)，提交的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅表上填的數(shù)據(jù)，是不是根據(jù)去掉30萬(wàn)暫估成本之后得到的數(shù)據(jù)來(lái)填的？
shanganren 4年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專(zhuān)家解答

同學(xué)，你好 你只需告訴我，去年12月暫估入庫(kù)的采購(gòu)發(fā)票，取得了沒(méi)有？

何慧櫻 4年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀(guān)點(diǎn)
沒(méi)有找到滿(mǎn)意的回答？
老會(huì)計(jì)作答，預(yù)計(jì)30分鐘獲得回答
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精選問(wèn)題

匯算清繳問(wèn)題？
結(jié)算單據(jù)是業(yè)務(wù)雙方確認(rèn)權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)。故以結(jié)算日期所在月份份核算增值稅，和所得稅。所以，你這個(gè)即使業(yè)務(wù)發(fā)生在去年12月，但是，因權(quán)利和義務(wù)未確定，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，12月不能確認(rèn)為收入。故不需做任何調(diào)整。按照你正常的財(cái)報(bào)匯算即可。除非是，去年12月已經(jīng)開(kāi)了結(jié)算單據(jù)，那么，增值稅和所的稅的納稅義務(wù)就發(fā)生了。
匯算清繳沒(méi)有調(diào)增咋辦？
成本到匯算清繳的時(shí)間點(diǎn)還沒(méi)有收到發(fā)票。那么你暫估的這5萬(wàn)，本質(zhì)上不該當(dāng)時(shí)減掉，匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增的。如果匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增，建議本年在第1季度的時(shí)候做損益調(diào)整。這樣是沒(méi)有問(wèn)題的，一方面是現(xiàn)在稅務(wù)局對(duì)小規(guī)模納稅人的管控沒(méi)有那么嚴(yán)格，另一方面您這邊也是及時(shí)的做了更正。
所得稅匯算清繳？
調(diào)表不調(diào)賬，是指你按稅法的規(guī)定，對(duì)賬上利潤(rùn)調(diào)整后，填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)長(zhǎng)
匯算清繳中手續(xù)費(fèi)填寫(xiě)？
填A(yù)104000
老師你好，想問(wèn)一下個(gè)稅匯算清繳年終獎(jiǎng)不計(jì)入?yún)R算清繳嗎?此外，如果應(yīng)補(bǔ)稅額不超過(guò)400元是不是可以不匯算清繳，如果匯算清繳提交的話(huà)補(bǔ)繳不超過(guò)400元也是扣款交錢(qián)?
同學(xué)你好，1）單獨(dú)申報(bào)了全年一次收入的不參與匯算清繳；2）無(wú)需辦理年度匯算的納稅人 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，依據(jù)《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳涉及有關(guān)政策問(wèn)題的公告》（2019年第94號(hào)）有關(guān)規(guī)定，納稅人在2019年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的，無(wú)需辦理年度匯算： （一）納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過(guò)12萬(wàn)元的； （二）納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的； （三）納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請(qǐng)年度匯算退稅的。 3）如果匯算清繳提交的話(huà)補(bǔ)繳不超過(guò)400元需要扣款交錢(qián)。

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