會計人往往都會遇到公司亂賬的問題，作為一名新人，剛到公司，亂賬這個問題如何處理呢?接下來我們來聊聊會計新手怎么處理公司亂賬?如何理順?

　　首先，進行實際現金的盤點，銀行存款余額的核實

　　第一步：看看手上實際現金與現金日記賬能否對得上，現金盤點——現金日記賬核對

　　第二步：假設現金與現金日記賬對不上，則編制現金盤點報告表，向上級匯報并說明情況。主動匯報——負責人簽字——賬務原始憑證。

　　第三步：看看銀行存款余額與銀行對賬單上的余額能否對得上。銀行存款余額核對——如果沒有對上，做好賬務調整。

　　第四步：注意整理沒有入賬的單據。如果發(fā)現少了單據，定要核查。

　　其次，對于應收賬款、應付賬款及其他應收款務必核對清楚

　　應收賬款核對：對余額客戶的銷售合同、送貨單及倉庫的出庫單進行查看，接著編制相應對賬單。

　　步驟：相應業(yè)務人員核對——業(yè)務人員與客戶核對——客戶加蓋公章。注意要上交財務，進行存檔。

　　應付賬款核對：對于供應商的采購合同及倉庫入庫單進行核對。

　　步驟：采購人員核對——采購人員和供應商核對——供應商加蓋公章。

　　其他應收款核對： 員工的借支、支付的押金等核對。

　　步驟：員工借支——員工借支單據核對——需員工本人確認。

　　押金核對——是否有相對應的押金收據

　　最后，稅務申報表要核對，所有單據進行整理、處理

　　會計要處理公司亂賬，對于稅務申報表要核對清楚。

　　步驟：進入納稅申報系統(tǒng)查詢——打印申報表

　　第一，將增值稅的數據，與稅務開票系統(tǒng)、增值稅發(fā)票選擇確認平臺數據進行核實，注意能否對得上;

　　第二，看看附加稅和所申報的增值稅是否有出入。

　　會計要處理公司亂賬，還要對各種單據進行整理，并且進行財務系統(tǒng)。

　　常見的單據有： 收款單、付款單、銷售發(fā)票、購進發(fā)票及出庫單等。

　　注意整理好后，進行財務系統(tǒng)的錄入，財務報表的完成事項。

　　以上這些整理公司亂賬的方法，你都掌握了嗎?以后看到公司亂賬，用對方法，更高效率完成工作哦!