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一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的農(nóng)產(chǎn)品專票怎么算抵扣

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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老師，您好，我們屬于一般納稅人，收到小規(guī)模納稅人代開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品專票，稅率是3%，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
珍珠奶茶 2年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

你好，同學(xué)，一般納稅人收到小規(guī)模納稅人代開(kāi)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票，按發(fā)票上的不含稅銷售額的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

劉欣雨 2年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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精選問(wèn)題

1%專票抵扣9%，這個(gè)是否有優(yōu)惠政策？
只有一種情況可以：從非商品流通企業(yè)的小規(guī)模購(gòu)進(jìn)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品取得的增值稅專用發(fā)票，可以按發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算抵扣。
小規(guī)模納稅人取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
同學(xué)，你好，不可以的，小規(guī)模納稅人取得專票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
一般納稅人從小規(guī)模或一般納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品的普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好，同學(xué)，普票也是可以抵扣的，可以按9%的稅率。購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品直接銷售用于免稅產(chǎn)品就不可以。
小規(guī)模納稅人開(kāi)專票的問(wèn)題？
開(kāi)專票和普票一樣有不含稅金額限額，萬(wàn)元版的開(kāi)票限額9999.99，十萬(wàn)元版99999.99。其次，就是，盡量少開(kāi)專票，開(kāi)票就需要必須交稅。計(jì)算月份和季度免稅的收入包涵增值稅部分收入。舉例：你本月開(kāi)了5萬(wàn)專票，那么，就只能開(kāi)10萬(wàn)以下的普票，普票部分才能免稅。
小規(guī)模納稅人取得增值稅專票能不能抵扣？
同學(xué)好！小規(guī)模納稅人取得專票也是不能抵扣的。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人使用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，對(duì)其來(lái)講是否取得增值稅專用發(fā)票，對(duì)應(yīng)繳納的增值稅都沒(méi)有影響，且執(zhí)行的是增值稅征收率，一般執(zhí)行3%的征收率。因此，小規(guī)模納稅人取得的增值稅專用發(fā)票的不可以抵扣的，也無(wú)法抵扣。

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