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增值稅3月份納期增量留抵退稅4月如何申報申報？

來源 會計網(wǎng)
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增值稅4月份增量留抵退稅該如何申報？
?P? 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

在附表2 申報，上期留抵稅額退稅欄填報

王家權(quán) 3年前 解答
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精選問題

增值稅申報如何？
你開票時，應(yīng)當(dāng)先手動把稅率調(diào)為1%
我們11月有出口，也納稅申報了，還沒做退稅申報，要1月做退稅申報，11月賬務(wù)要處理嗎？
11月的賬需要處理哈，銷售收入，成本費(fèi)用該做的還是要做的啊
之前月份增值稅申報錯誤，更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金，但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅，留做抵扣后面的增值稅，這個怎么做會計分錄？
一般納稅人的會計分錄: 1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 月底時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
已經(jīng)留抵退稅發(fā)生退貨并開具了紅字發(fā)票，要繳回留抵退稅稅款嗎？
　　同學(xué)好！《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2022年第4號）第三條明確，納稅人按照14號公告第十條的規(guī)定，需要申請繳回已退還的全部留抵退稅款的，可通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳提交《繳回留抵退稅申請表》。而財政部稅務(wù)總局公告2022年第14號第十條規(guī)定提交《繳回留抵退稅申請表》的情況是“納稅人可以在2022年10月31日前一次性將已取得的留抵退稅款全部繳回后，按規(guī)定申請享受增值稅即征即退、先征后返（退）政策?！薄　￠_具紅字后轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額自動會補(bǔ)繳該部分稅款，所以不需要填寫《繳回留抵退稅申請表》。
留抵退稅是必須退的嗎
同學(xué)，你好，不是必須退的，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，納稅人可以選擇向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請留抵退稅，也可以選擇結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。

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