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增值稅申報(bào)如何？

來(lái)源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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何老師，你好，小規(guī)模公司開(kāi)普票有1點(diǎn)和3點(diǎn)，申報(bào)增值稅系統(tǒng)默認(rèn)1點(diǎn)稅額，季度超過(guò)30萬(wàn)，應(yīng)納稅額應(yīng)該怎樣調(diào)整？
smally 5年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

你開(kāi)票時(shí)，應(yīng)當(dāng)先手動(dòng)把稅率調(diào)為1%

何慧櫻 5年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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精選問(wèn)題

旅客公路發(fā)票申報(bào)稅率算錯(cuò)增值稅申報(bào)要如何更正處理？
4月報(bào)稅是將上月多扣的金額減出來(lái)就行，賬務(wù)可以在本月增值稅摘要上說(shuō)明一下即可
增值稅3月份納期增量留抵退稅4月如何申報(bào)申報(bào)？
在附表2 申報(bào)，上期留抵稅額退稅欄填報(bào)
印花稅如何申報(bào)？
購(gòu)銷合同，按合同金額的萬(wàn)分之三繳稅印花稅 租賃合同，按合同金額的千分之一繳納印花稅
按季申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元時(shí)如何填寫增值稅申報(bào)表?
在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊(cè)類型為個(gè)體工商戶，則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)，如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
無(wú)票收入如何繳納增值稅，分錄怎么寫？
分錄： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 申報(bào)： 把無(wú)票銷售額填在增值稅申報(bào)表的不開(kāi)票銷售額那里

最新問(wèn)題

零基礎(chǔ)一對(duì)一英語(yǔ)網(wǎng)課哪家好
在英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)中，高頓英語(yǔ)培訓(xùn)憑借其在課程體系、師資力量及學(xué)員口碑等方面的突出表現(xiàn)，成為上海英語(yǔ)培訓(xùn)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)選擇。一、...
深圳日語(yǔ)培訓(xùn)哪個(gè)機(jī)構(gòu)比較好?
在日語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)中，高頓教育憑借科學(xué)的課程體系、專業(yè)的師資團(tuán)隊(duì)與良好的學(xué)員口碑，成為眾多學(xué)習(xí)者提升語(yǔ)言能力、實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)或職業(yè)...
上海哪里有日語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)？
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溫州雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪家好，雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)溫州哪家好？
溫州雅思培訓(xùn)，高頓教育憑借其扎實(shí)的課程設(shè)計(jì)、專業(yè)的師資團(tuán)隊(duì)與良好的學(xué)員口碑，成為眾多考生提升語(yǔ)言能力、實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)目標(biāo)的信賴...
北京托福培訓(xùn)哪家機(jī)構(gòu)比較好？
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我們是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票后應(yīng)如何申報(bào)增值稅？
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸企業(yè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》(稅總函(2019)405號(hào))文件規(guī)定，四、涉稅事項(xiàng)的辦理(一)試點(diǎn)企業(yè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅，由試點(diǎn)企業(yè)按月代會(huì)員向試點(diǎn)企業(yè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納，并將完稅憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)員。(二)試點(diǎn)企業(yè)辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，代開(kāi)增值稅專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的收入不屬于試點(diǎn)企業(yè)的增值稅應(yīng)稅收入，無(wú)須申報(bào)。試點(diǎn)企業(yè)應(yīng)按月將代開(kāi)增值稅專用發(fā)票和代繳稅款情況向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)備，具體報(bào)備的有關(guān)事項(xiàng)由各省稅務(wù)局確定。(三)會(huì)員應(yīng)按照其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限，按規(guī)定計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額，抵減已由試點(diǎn)企業(yè)代為繳納的增值稅后，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。本通知自2020年1月1日起施行?！秶?guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)企業(yè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》(稅總函〔2017〕579號(hào))同時(shí)廢止。
2020-02-10 13:15:50