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轉(zhuǎn)出未交增值稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0
夏. 3年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

1.本月應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.次月繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

Connie 3年前 解答
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請(qǐng)問一般納稅人的進(jìn)銷項(xiàng)月末有余額嗎？
有余額是正常的，總賬科目應(yīng)交稅費(fèi)余額應(yīng)該等于申報(bào)表的應(yīng)交稅額或者留抵稅額(就是有多余未抵完的進(jìn)項(xiàng)稅)，年底要把所有應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完之后銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額是沒有余額的
老師你好，我想咨詢一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的問題。再進(jìn)項(xiàng)+上期留抵大于銷項(xiàng)的情況下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么寫？再銷項(xiàng)大于上期留低的情況下分錄又該怎么寫？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要交稅的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
老師您好，9月應(yīng)交未交增值稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5.66 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5.66 10月申報(bào)繳納增值稅時(shí)5.67，比賬上多0.01。請(qǐng)問10月怎么調(diào)賬？哪些科目需要調(diào)呢？
正常情況下，不會(huì)差一分的。仔細(xì)核對(duì)一下，你們的勾選的每一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
一般納稅人的銷項(xiàng)稅額要每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么？
一般年底結(jié)轉(zhuǎn)一次。 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 如果如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 負(fù)數(shù)
公司為一般納稅人，適用國(guó)家10%增值稅加計(jì)抵減政策。2020年12月開票銷項(xiàng)稅額5萬，收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額3萬，2020年12月底，增值稅的所有會(huì)計(jì)分錄怎么做？
會(huì)計(jì)分錄:月底計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 實(shí)際抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減

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