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按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過30萬元時如何填寫增值稅申報表?

來源 會計網(wǎng)
0
Nobita 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

在辦理增值稅納稅申報時，將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶，則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)，如果沒有其他免稅項目，無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。

汪小云 3年前 解答
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收入超過了小規(guī)模？
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月銷售額超過500萬元就必須成為一般納稅人。這個是硬性規(guī)定啊
登錄電子稅務(wù)局后，找財務(wù)會計制度備案？
如圖
餐飲公司在學(xué)校食堂如何納稅？
不是看流水，是看年應(yīng)稅銷售額是否超500萬元，以及貴食堂能不能取得進項稅票
個體工商戶可以開專票嗎？
可以去稅局代kai專票，開了專票就要相應(yīng)繳增值稅。個稅是按月申報
我是上海一家按季申報增值稅小規(guī)模納稅人，經(jīng)營業(yè)務(wù)適用3%征收率，第三季度不含稅銷售額為25萬元，未開具發(fā)票，請問在第三季度如何辦理增值稅納稅申報？
按照《財政部?稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅2019第13號）第一條和《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》（2019年第4號）第一條規(guī)定，小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元）的，免征增值稅。針對您提供的情況，第三季度可以適用增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元免征增值稅政策。在辦理第三季度增值稅納稅申報時，將銷售額25萬元填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”（若您公司登記注冊類型為個體工商戶，則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”），對應(yīng)本期免稅額0.75萬元[（25×3%=0.75）]，填寫在第18欄“小微企業(yè)免稅額”（若您公司登記注冊類型為個體工商戶，則應(yīng)填寫在第19欄“未達(dá)起征點免稅額”）。如果您公司沒有其他免稅項目，無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。

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