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會計網(wǎng)專家一對一答疑
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審計調(diào)整賬務問題？
會計網(wǎng)用戶247
公司2020年有幾筆預付賬款收不回來了，然后結(jié)轉(zhuǎn)到壞賬準備中，導致壞賬準備科目借方有余額，審計的時候調(diào)整壞賬準備的金額到以前年度未分配利潤中，需要在2021年的賬務中調(diào)整嗎？如果需要，具體是怎么做的？
3年前 · 發(fā)起提問 627 瀏覽
支付賬務處理？
WLEI
2018年的管理費用，發(fā)票已開，未記應付帳款，現(xiàn)在要支付，賬務處理？
4年前 · 發(fā)起提問 285 瀏覽
老師我想問一下存貨的賬務處理？
AALucy
就是關(guān)于暫估庫存的那塊，謝謝
5年前 · 發(fā)起提問 742 瀏覽
賬務處理？
會計網(wǎng)用戶721
舊電機置換新電機（舊電機沒新電機值錢，人家倒找給我們100多塊錢），然后這一批舊電機賬上沒有，又需要把新的電機和這100多塊錢入賬，怎么做賬務處理（會計分錄）不做固定資產(chǎn)盤盈 還有沒有別的辦法可以入賬？
2年前 · 發(fā)起提問 232 瀏覽
運輸公司掛靠車輛和自營車輛收入賬務處理？
周羋
自營車輛的發(fā)票抬頭是運輸公司，掛靠車輛車主可以是個人？可以這樣理解嗎？
5年前 · 發(fā)起提問 1649 瀏覽
賬務發(fā)票問題？
shanganren
我公司、A公司、B公司都是一般納稅人。 我公司與供應商A公司發(fā)生真實服務業(yè)務，按照A 公司的對賬單金額支付A公司100萬，A公司給我公司開專票100萬。實際上因為單價調(diào)整，我公司應該支付給A公司50萬的消耗款，但因為A公司內(nèi)部規(guī)定，只能我公司先支付100萬，然后A公司再返還給我們50。 但是現(xiàn)在A公司返還的50萬不能直接返還到我公司賬上，而是與另一家B公司簽一個技術(shù)服務費合同，把50萬返還給B公司賬上，B公司給A公司開50萬專票。 之后，B公司再與我公司簽訂一個技術(shù)服務合同，將48萬轉(zhuǎn)給我公司，我公司再給B公司開48萬專票。 請問這樣操作對我公司有風險嗎？稅務容易查嗎？
4年前 · 發(fā)起提問 282 瀏覽
壞賬準備賬務處理？
考拉醬
我公司一直沒有計提壞賬，但是現(xiàn)在確認一筆應收帳款無法收回（有法院判決文書），該如何進行賬務處理？能否沖抵利潤。法院判決文書的金額（包含已開票金額+未開票金額+利息）大于我的帳上金額（僅包含已開票金額），這要怎么進行賬務處理？
3年前 · 發(fā)起提問 699 瀏覽
電商賬務處理？
jiao
老師，電商行業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)會計有什么不一樣，比如做賬務處理的時候是一筆一筆做呢還是怎么做，我們公司每月發(fā)生流水幾萬筆甚至更多？有沒有電商賬的表格，能不能給我一份？
5年前 · 發(fā)起提問 629 瀏覽
專項款賬務處理？
尕毛
收到專項撥款46萬元，支出41萬元，審核定案45萬元。如何做賬？
3年前 · 發(fā)起提問 237 瀏覽
賬務如何處理？
會計網(wǎng)用戶394
請問收購公司時進行了資產(chǎn)評估，收購后才發(fā)現(xiàn)賬上的5臺電腦，實物為一輛車，且車在個人名下，為被收購公司在收購前做的賬?，F(xiàn)在該如何處理？
3年前 · 發(fā)起提問 183 瀏覽
公司賬務出現(xiàn)什么問題下會被稅務查賬？
樂
4年前 · 發(fā)起提問 893 瀏覽
我們11月有出口，也納稅申報了，還沒做退稅申報，要1月做退稅申報，11月賬務要處理嗎？
99
3年前 · 發(fā)起提問 226 瀏覽
食品公司做賬流程？
AALucy
老師我想問一下食品公司的做賬流程？
4年前 · 發(fā)起提問 1986 瀏覽
以車輛抵債賬務處理？
fanfan fan
老師，我公司借了外單位的款還不上用公司的車輛抵債抵給對方公司，我們用當時購買的原值抵得債，那這樣老師我們?nèi)ツ晏岬恼叟f怎么處理呢？用原 值抵得債我們公司的賬上提過折舊
4年前 · 發(fā)起提問 4556 瀏覽
退換貨賬務處理？
萬能鑰匙??
供應商提供了一批定制的手機公司收貨了并做了資產(chǎn)進行管理，使用過程中其中有一部分有問題，然后跟供應商協(xié)商進行更換，但是不是同一個品牌不是一個型號，請問會計上怎么處理這批更換的定制機？
5年前 · 發(fā)起提問 811 瀏覽
財務報表，賬務問題？
顧念
企業(yè)賬套上面的利潤表和電子稅務局上面的利潤表不一致可以么？像那種人力資源外包公司，賬套上的利潤表營業(yè)收入數(shù)據(jù)扣除了代扣代繳部分，但是電子稅務局上面的利潤表營業(yè)收入數(shù)據(jù)包含了代扣代繳部分，這種做賬方式是可以的么？人力資源外包公司利潤表的營業(yè)收入是否要和電子稅務局上申報的利潤表上營業(yè)收入數(shù)據(jù)一樣呢？對于這種數(shù)據(jù)不一致，稅務局有沒有具體的要求呢？
3年前 · 發(fā)起提問 348 瀏覽
固定資產(chǎn)的賬務？
梧桐
假如，一個老板有A,B 兩個公司，B公司還未注冊，但已購買300萬固定資產(chǎn)，A就把B的300萬的固定資產(chǎn)下到A公司了，現(xiàn)在B已注冊，這300萬他要正常下賬，有幾種解決方法？老師，我的想法是：1可以要求A退回固定發(fā)票，供應商重新開發(fā)票給B 2與A做租賃固定資產(chǎn) 3從A買，A開票給B 請老師指點一下，有幾種解決方法？
3年前 · 發(fā)起提問 235 瀏覽
長期待攤賬務處理？
丸子
老師好，我們公司跟其他企業(yè)合作辦公，合作期限3年，購置一臺設備，所有權(quán)不屬于任何人，按比例各自承擔費用，我公司需要支付249萬，21年12月預付108萬，22年4月預付36萬，都暫掛應收款，剩余105萬22年12月付，設備22年1月開始使用，22年我們想把這249萬入長期待攤,請問賬務如何處理？可否寫出具體會計分錄
3年前 · 發(fā)起提問 234 瀏覽
請問一般納稅人增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
xin-心??
1.先入賬，后抵扣的分錄 2.進項稅大于銷項稅，怎么分錄 3.留底稅額怎么做分錄
5年前 · 發(fā)起提問 534 瀏覽
進項月末和年末結(jié)轉(zhuǎn)問題？
WLEI
單位累積進項稅額大于銷項稅額，之前年度直接結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，請問賬務處理是否正確，如錯誤，正確還如何處理？
4年前 · 發(fā)起提問 352 瀏覽
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