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轉(zhuǎn)出未交增值稅的核算方式

2021-11-16 15:26
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　　1、期末企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí)：

　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

　　2、企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)：

　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅

　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

　　3、企業(yè)繳納增值稅時(shí)：

　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

　　　　貸：銀行存款

　　期末企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅然后繳納增值稅時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)”相關(guān)二級(jí)科目以及“銀行存款”等科目進(jìn)行處理，應(yīng)交稅費(fèi)指企業(yè)根據(jù)在一定時(shí)期內(nèi)取得的營(yíng)業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)等，按照現(xiàn)行的稅法規(guī)定，采用一定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。

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